Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004912024 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004902024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 2 106,10 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004892024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005382024 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 800,00 € | 08.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004842024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 200,00 € | 04.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004832024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 04.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004822024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 36,00 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004802024 | 101167 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANAMET Slovakia s.r.o. | 46053972 | 349,20 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004782024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 14 380,80 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004752024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 619,54 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004742024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004732024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004722024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 97,72 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004852024 | 101160 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 1 130,00 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004772024 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 6 990,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004762024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 432,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005372024 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 126,00 € | 01.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004712024 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 521,70 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004702024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 260,51 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004682024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 198,50 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |