Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004782024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 14 380,80 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004752024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 619,54 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004742024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004732024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004722024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 97,72 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004852024 | 101160 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 1 130,00 € | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004772024 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 6 990,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004762024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 432,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005372024 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 126,00 € | 01.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004712024 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 521,70 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004702024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 260,51 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004682024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 198,50 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004812024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004792024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 370,99 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004872024 | 101168 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aneta Némethová | 46299815 | 179,90 € | 28.06.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004632024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 134,01 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004692024 | 101166 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kultúrny Spolok Kuttyomfitty | 42288321 | 250,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004652024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,48 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004642024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 475,02 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004882024 | 101169 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Brinzik - Office Center | 46543112 | 100,00 € | 27.06.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |