Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005062024 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 395,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005052024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 4 400,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005112024 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 700,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005102024 | 101171 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hardware Support s. r. o. | 46178899 | 6 333,18 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005092024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 009,01 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005082024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 432,00 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005072024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 434,40 € | 11.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005042024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 455,00 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005032024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 611,93 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005012024 | 101163 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KARIZMA, s.r.o. | 54819997 | 180,00 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005022024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 918,92 € | 10.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005002024 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 105,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004992024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 225,84 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004982024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004972024 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 100,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241004962024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 1 589,68 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004952024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004942024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004932024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 681,30 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |