Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003102025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 329,04 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 671,73 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 546,69 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 196,80 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 258,30 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 13,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | 101226 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JK Pravenec s. r. o. | 56666934 | 726,93 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 266,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 528,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,91 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | 200088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület | 12,57 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,18 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 312,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | 101225 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pálenica Karkó | 36825824 | 420,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 135,42 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 58,24 € | 26.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 110,82 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 4 920,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 596,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 046,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |