Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004522024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 280,40 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004472024 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 540,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004432024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 348,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004462024 | 101162 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 62,70 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004452024 | 100788 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Rozália Darázsová akad. soch. | 486009262 | 1 700,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004442024 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004292024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 152,81 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004162024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 415,60 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004152024 | 100312 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 219,70 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004282024 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 37 399,00 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004212024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 763,70 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004672024 | 200124 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monostori Erőd | 216,12 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241004562024 | 101163 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KARIZMA, s.r.o. | 54819997 | 180,00 € | 17.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004112024 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 165,00 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004202024 | 101158 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMI EU | 46726606 | 349,99 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004102024 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 190,00 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004662024 | 200088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület | 12,83 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241004142024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 369,60 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004072024 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 630,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004062024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 3 741,60 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |