Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003802025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 299,00 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 766,66 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 320,51 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 353,16 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 910,20 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 368,77 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 871,21 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | 101201 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SLNCO s. r. o. | 45442452 | 86 946,54 € | 18.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 940,94 € | 18.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 485,85 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | 100604 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Office Star, s.r.o. | 46323546 | 200,00 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 295,32 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | 100223 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | 31402828 | 264,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 700,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 650,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 183,50 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 910,44 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 6 142,62 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 134,54 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 31,02 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |