Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005732024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 1 300,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 200,17 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005662024 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 975,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 94 928,04 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 5,92 € | 07.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005632024 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 600,00 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 15 287,92 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005612024 | 101179 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mária Vizváryová | 33781656 | 1 005,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005582024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005572024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005562024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005542024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 102,84 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005672024 | 101181 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 5 348,40 € | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005652024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005602024 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 222,62 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005592024 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 275,32 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005532024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005522024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 879,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005642024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 5 247,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra |