Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005492025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 808,10 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 264,45 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | 200140 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALLBOARDS Česko s. r. o. | 05855772 | 139,00 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 36,90 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 757,53 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,60 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 619,99 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 54,38 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005412025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 145,14 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 111,40 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 232,42 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 500,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | 101191 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 111,00 € | 05.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 590,40 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 104,50 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 209,20 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005312025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 11 814,81 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |