Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008922024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 210,56 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008932024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 8 290,80 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008942024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 248,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008952024 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 2 742,50 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008962024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 133,20 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009222024 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 457,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009242024 | 101201 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Smartintegra group, s.r.o. | 45442452 | 116 644,38 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 741,14 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | 101118 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kráľovský Chlmec | 00331619 | 90,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008822024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 424,50 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 515,72 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 370,23 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 397,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008862024 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 204,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008872024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 9 617,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008882024 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 180,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 360,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 668,29 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008702024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |