Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005852024 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 104,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005842024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 179,61 € | 16.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005832024 | *0308*100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 415,58 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005822024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 103,96 € | 15.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005812024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 724,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005802024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005792024 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 1 500,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005782024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tibor Bitter- ATC projekt | 37556461 | 2 450,00 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005712024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 301,39 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005702024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005772024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 184,00 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005732024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 1 300,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 200,17 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005662024 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 975,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 94 928,04 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 5,92 € | 07.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005632024 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 600,00 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 15 287,92 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005612024 | 101179 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mária Vizváryová | 33781656 | 1 005,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra |