Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000522025 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 237,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 727,87 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 699,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 8 140,25 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 386,91 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,17 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | 200090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Česká společnost pro | 00542547 | 12,07 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000472025 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 92,25 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | 101211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 76,38 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 135,31 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 288,34 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 462,63 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 650,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 260,00 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | 100987 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | C+ media s.r.o. | 46590684 | 206,64 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | 100987 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | C+ media s.r.o. | 46590684 | 1 000,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 525,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |