Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005902025 | 101240 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 966,70 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 688,68 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 381,56 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 179,52 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 184,50 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 127,92 € | 19.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005852025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 118,07 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 368,99 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | 101239 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JAMTAL Slovakia s. r. o. | 36617300 | 1 099,60 € | 19.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | 200141 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 4Home, a. s. | 27465616 | 73,99 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | 101233 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hrušovský Legal, s. r. o. | 47257059 | 984,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 7 415,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 244,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 58,24 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 49,20 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 051,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 276,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 867,80 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | 101223 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | 31402828 | 264,00 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 90,50 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra |