Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001802025 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 4 999,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 000,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 068,85 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 211,45 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 300,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 381,91 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 200,02 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 559,79 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 426,36 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 109,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,81 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 158,29 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 551,61 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,56 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 343,80 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 288,00 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 2 094,57 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 222,99 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 254,00 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |