Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004002024 | 100368 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 98,40 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003972024 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003822024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 737,09 € | 10.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003832024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 217,16 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003722024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 112,22 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003702024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 9 915,36 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Vojtek Boris, MVDr., PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003682024 | 101146 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WELLNESS INVEST, a.s. | 47240008 | 7 907,50 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003962024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 790,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004192024 | 101157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Foodbrothers s.r.o. | 54077915 | 200,00 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003692024 | 101147 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WRAP CAR s.r.o. | 51126770 | 1 980,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Vojtek Boris, MVDr., PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003672024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 160,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. | prednosta kliniky. | Faktúra | |||
| 20241004092024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 190,00 € | 04.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003652024 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 132,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003642024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 90,18 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003632024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 13 046,23 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003712024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Vojtek Boris, MVDr., PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003662024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. | prednosta kliniky. | Faktúra | |||
| 20241003762024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003732024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003792024 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 178,80 € | 31.05.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |