Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008402024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 606,14 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6 205,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008302024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 300,00 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008312024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 501,60 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 666,89 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008332024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 455,86 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008222024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 333,60 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008232024 | 200130 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Blaguss Agora Hungary kft | 0809014886 | 365,00 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008242024 | 100572 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CSALÁDI KÖNYVKLUB s.r.o | 36257982 | 650,00 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008252024 | 200129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NIKON Europe B.V | 09986341 | 1 682,00 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008262024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 244,40 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008272024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 8 239,35 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008282024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 497,70 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | 101199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cirkevná spojená škola MARIANUM | 42040655 | 530,00 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008172024 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 2 500,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008182024 | 200128 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 278,67 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008192024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 423,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 420,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008212024 | 101198 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Németh-graphic designer | 51653346 | 2 413,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008062024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 299,26 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra |