Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001922025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 745,54 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 238,61 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 12 351,66 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 560,19 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 334,50 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 4 999,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 000,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 068,85 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 211,45 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 300,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 381,91 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 200,02 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 559,79 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 426,36 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 109,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,81 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 158,29 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 551,61 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 684,56 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |