Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001352025 | 101217 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GALAX-COM.s.r.o. | 31428827 | 46,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 195,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 506,26 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 303,50 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,17 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 840,07 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | 101214 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SCONTO nábytok s.r.o. | 44731159 | 183,90 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,72 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 545,98 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | 101215 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 1 079,62 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 147,60 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | 101216 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cúth Csaba | 46437258 | 233,70 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 680,68 € | 28.02.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 18 984,98 € | 28.02.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 13 622,08 € | 28.02.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 3 007,48 € | 28.02.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 685,62 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |