Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000422025 | 101111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DC Sielnica, n.o. | 51261171 | 1 549,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 028,56 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000302025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,38 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000272025 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 205,51 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000262025 | 100092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dominium spol. s.r.o. | 36532746 | 1 970,10 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 283,98 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 49,46 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 3 540,00 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 691,90 € | 27.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 571,43 € | 24.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | 101200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Terézia Vaňová TEMA | 17745381 | 740,00 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | 101208 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TOPSTAV É&A s.r.o. | 46528741 | 9 425,00 € | 23.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 437,36 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 198,00 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 260,27 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | 100665 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 307,50 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 163,67 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 82,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 273,00 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra |