Faktúry
Počet záznamov: 37426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011862024 | ochrana fondu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ORIS PLUS SK s.r.o. | 35962127 | 4 618,08 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011872024 | výmena zdroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 586,80 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011912024 | PHM 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 189,27 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011762024 | Validácia laboratórnych prístrojov. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 478,80 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011732024 | strava študenti 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 44,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011692024 | Stravné kupóny 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 194,51 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011602024 | Telefónne popl.za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011632024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 132,02 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011612024 | Služobné mobilné telefóny 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,98 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241011722024 | teplo 07/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 408,91 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011712024 | teplo 07/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 538,84 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011662024 | plyn 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011892024 | telekom.služby 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807,84 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011882024 | servis výťahov FZSP 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011832024 | separácia skla a plastov 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011752024 | zamestnanci -ZC 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 821,58 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011642024 | strava študen.7/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 46,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011592024 | telefony 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,33 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011652024 | podpora AKIS DAWINCI 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011742024 | zamestnavateľ-ZĽ 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 840,50 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011782024 | stravné ekupóny TF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 141,46 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011852024 | tel.ORANGE TF za 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011672024 | mzdové a porad.sl.7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 75,02 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011772024 | SF 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 968,10 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011682024 | mobilné telefóny 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 515,35 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011902024 | 2024-Úplné znenia 3.predd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 90,00 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011582024 | Viazanie výročnej správy,venov.dosky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 2 034,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011532024 | pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 51,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011812024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 68,56 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011552024 | materiál na údržbu 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 379,98 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |