Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013442023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 397,92 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013822023 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 236,96 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013342023 | medaily PF TUT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mincovňa Kremnica, š.p. | 00010448 | 976,75 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013352023 | telefóny 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,39 € | 04.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013362023 | mobilné telefóny paušál od 1.8.do31.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,16 € | 04.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013372023 | telekom.služby 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,94 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013402023 | E-kupóny 256ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 406,59 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013432023 | separácia skla a plastov za 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013482023 | elektrika 08/23,Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 20,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013492023 | elektrika 08/2023 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 200,00 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013512023 | strava študenti 7/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 79,50 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013412023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Cyprian Slovakia s.r.o. | 34116036 | 149,04 € | 04.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013502023 | podpora AKIS DAWINCI 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 04.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013392023 | mobilné telefóny 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,94 € | 04.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013652023 | stavebné práce PdF 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jiří Konečný - LAUGART | 34266844 | 158 003,31 € | 04.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013382023 | PHM 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 334,62 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013472023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 600,00 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013322023 | elektromateriál 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 134,77 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013282023 | údržba systému IDM 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013262023 | servis výťahov FZSP 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013232023 | stravné e-kupóny 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 109,89 € | 03.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013272023 | servis UNI Student 2.polr.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 359,41 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013312023 | kontrola požiar.uzáverov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 978,00 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013752023 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 69,60 € | 03.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013252023 | mobilný telefón Motorola Moto 632 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013292023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 122,46 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013122023 | výroba pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 24,26 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013102023 | online knižnica 8/23-7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 358,80 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013132023 | Audiometer Auditest kód tovaru M982 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medihum, s.r.o. | 35952580 | 781,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013142023 | Petriho misky 60 mm, 1200 ks, č. D 1092 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | 31625746 | 185,18 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |