Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014982023 | elektrika 09/23,Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 20,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015152023 | uverejnenie inzerátu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015032023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 134,92 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015082023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 128,22 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015722023 | vyhotovenie tlačovín | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 633,60 € | 06.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015142023 | telefóny 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 06.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014782023 | stravné e-kupóny 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 60,44 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014742023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 35,99 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014792023 | digitálna TV za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014802023 | digitálna TV za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014712023 | servis výťahov FZSP 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014722023 | fotoaparát, príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FAXCOPY Pro s.r.o. | 47076178 | 2 976,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014732023 | strava študenti 8/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 15,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014832023 | serv.výťahov RTU 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014842023 | servis výťahov PdF 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014852023 | podpora AKIS DAWINCI 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014862023 | plyn 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 11 952,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014882023 | teplo 08/2023, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 375,54 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014892023 | teplo 08/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 394,76 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014952023 | plyn 8/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014902023 | doprava KKJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠPORT-BUS, s.r.o. | 51416000 | 168,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014762023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Cyprian Slovakia s.r.o. | 34116036 | 32,40 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014912023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Cyprian Slovakia s.r.o. | 34116036 | 298,08 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014942023 | Maintenance IBM SPSS Statistics | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 3 480,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015102023 | Služ mobilné tele 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582,78 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014752023 | PHM 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 569,45 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014662023 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 170,21 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014652023 | mobilné telefóny paušál od 1.9.do31.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014772023 | preklad vedeckých textov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Jana Kličová | 2 997,00 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014692023 | Rotačná trepačka RSLAB-10 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 403,50 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra |