Faktúry
Počet záznamov: 37426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013602024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013592024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013512024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013282024 | Biochem, mat. do labor.FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 14,85 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | ochrana objektu PDF 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 313,32 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013332024 | reproduktor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 599,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013402024 | Titul Szabová: Tradičné a netrad. prístupy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 3 850,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013352024 | paušálny popl. 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013662024 | LLF_1366_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 117,48 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013302024 | nájom TF BA 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013482024 | LLF_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013522024 | Jaz.korekt.text-Stud.Theologica,r.26/1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 773,83 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | telef.služby TYPI 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | tel. služby PF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | strava študenti 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30,00 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | zamestnavateľ-ZĽ 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 977,00 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | SF 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 995,40 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 102,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | zamestnanci -ZC 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 860,88 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | podpora AKIS DAWINCI 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013202024 | Tlač monografie Tr. kriminologická cesta | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 090,00 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013142024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Matematický ústav SAV,v.v.i. | 00166791 | 540,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013152024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Matematický ústav SAV,v.v.i. | 00166791 | 540,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013442024 | internetové služby 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013182024 | kontrola stavu TZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 800,00 € | 05.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013122024 | Stravné E-kupóny 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 220,28 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012982024 | mobilné telefóny 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 473,26 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012842024 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 81,25 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013232024 | servis kop.stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012962024 | podpora,údržba IDM 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |