Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013152023 | skartátor AT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 450,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013082023 | prenájom bicyklov Kelemantia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Obec Patince | 00306631 | 500,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013302023 | výkopové práce Vega Daňová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tomáš Majkút - MT Service | 43747469 | 260,00 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013332023 | kniha Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 44,50 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013422023 | mikiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 754,27 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013242023 | teplo 07/2023, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 375,54 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013222023 | teplo 07/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 392,38 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013192023 | servis výťahov PF 7-9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013172023 | plyn 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 11 952,00 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013182023 | Diagnostický materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Diagnostica s.r.o. | 2792819 | 193,50 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013202023 | servis výťahov PdF 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013212023 | serv.výťahov RTU 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013452023 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 18 300,00 € | 02.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013462023 | oprava klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 621,84 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013092023 | penové podložky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 89,40 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013032023 | pitná voda + plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 162,12 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013022023 | materiál na údržbu 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 349,90 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013072023 | inštalačný materiál 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 193,26 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012992023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 627,36 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013002023 | Kelemantia stravovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fiesta Restaurant s.r.o. | 48309451 | 3 380,00 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013052023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,16 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013162023 | projektová dokumentácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kristián Csémy | 42337437 | 2 749,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013012023 | garniža - ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 48,00 € | 01.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013062023 | ZPC 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 51,30 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012942023 | reklamné predmety konferencia NŠL 21-22.9. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 835,20 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012952023 | oprava notebooku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 36,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013042023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 21,98 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013112023 | plyn 7/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012322023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 179,03 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012982023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 72,02 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra |