Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012882023 | výmena kobercov 107,107a,108,207,206 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 7 981,10 € | 31.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012972023 | vozík s plošinou | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 31.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014102023 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 36,02 € | 31.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012722023 | chladnička Whirpool | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 179,00 € | 28.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012802023 | ele energia 6/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 430,08 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012832023 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 20 398,52 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012862023 | Spotreba vody 4-6/2023 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 52,88 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012922023 | nájom a čis.rohoží 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178,32 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012892023 | plyn.ohrievač-dodanie,inšt. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 746,00 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012872023 | Fotokamera s príslušenstvomKEGA BOT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FAXCOPY Pro s.r.o. | 47076178 | 1 236,00 € | 28.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012742023 | chemikálie, lab.pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 147,60 € | 28.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012822023 | Lekárska mikrobiológia-odb. lit. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 112,88 € | 28.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012712023 | papier a kanc.potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 498,20 € | 27.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012782023 | Rôzne chemické výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 739,56 € | 27.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012902023 | servisné práce na MaR 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 27.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012962023 | zrážková voda 01.07.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 7,22 € | 27.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012702023 | ubytovanie štud. KKA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 40,00 € | 27.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012652023 | CorelDRAW graf.program | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 761,99 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012732023 | výpočt.technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 19 515,60 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012692023 | Sprchové závesy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 1 065,60 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012772023 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 48,52 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012792023 | Rôzne chemické výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 143,77 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012812023 | podnájom 7/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012842023 | nájom prístroja 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012912023 | ozvučenie promócií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 1 560,00 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012582023 | preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Allegra, s.r.o. | 35916371 | 580,00 € | 25.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012532023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 555,96 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012682023 | stolné lampy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IB-Elektro s.r.o. | 46375210 | 828,00 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012762023 | E-kupóny 7 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 38,46 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012852023 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 165,00 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |