Faktúry
Počet záznamov: 37426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011262024 | ČK ISIC,ITIC,biela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10 146,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011272024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011322024 | oprava diaľk.ovládača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 141,60 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011242024 | podpora a údržba sietí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 22 746,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011292024 | Stravné lístky 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011232024 | rotačná pumpa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 2 592,00 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011182024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Natália Homolová - AUTOKING | 55206387 | 30,60 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011202024 | občerstvenie 23.7.24-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 57,00 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011502024 | Nákup-Kniha do knižnice. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 76,85 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011822024 | servis zariadení MaR za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 26.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011112024 | Mat.do laboratórií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 538,19 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011132024 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 36,00 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011212024 | Čistiace potreby TF 1040 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 244,80 € | 25.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011312024 | bazénový tester | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STREOS spol.s r.o. | 31364802 | 121,90 € | 25.07.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241011032024 | ochrana objektu PDF 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 313,32 € | 24.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011042024 | prenájom rohoží 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183,13 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011082024 | potlač,rekl.predmety TTSK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 276,48 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011152024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011162024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011062024 | reklama | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | i-Step communication, s.r.o. | 35754281 | 15 600,00 € | 24.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011022024 | Konferenč.popl.István Szokol. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tallinn University of Technology | 948,00 € | 22.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Odpadová nádoba na tonery-2ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 75,60 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010922024 | IT techniky a príslušen. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 533,60 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011012024 | knihy Vega Danova 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 115,49 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011072024 | Publikovanie článku v časopise. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 390,00 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011102024 | Spotreb.vody 1-6/24 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 191,27 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011122024 | podnájom 7/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011142024 | oprava výťahu-pružina+držiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 226,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011222024 | 2024/2025-Výcvikový program. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška-ARTE OZ | 50335944 | 411,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241010912024 | PHM 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 295,81 € | 22.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |