Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012482023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerza v Ljubljani, | 200,01 € | 24.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012492023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 73,44 € | 24.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012502023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 19,07 € | 24.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012932023 | preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr. Marína Vidanová, PhD. | 54789362 | 500,00 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014322023 | digitálna TV za 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014332023 | digitálna TV za 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012642023 | údržba,servis garáž.brán | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 365,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012632023 | prev.kotolne FZSP 1.polr.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 562,00 € | 21.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012462023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 830,75 € | 21.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012672023 | prenájom Marián.sály | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 330,00 € | 21.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012402023 | konferencia 15-16.6.2023 Potravinové právo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andante | 50808923 | 1 200,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012412023 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 133,10 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012422023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 1 306,69 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 438,00 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012372023 | AQUALAB 100 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 664,80 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012432023 | Centrifúga Eppendorf 5702 s uhlovým rot. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MED-solution s.r.o. | 50434900 | 2 950,80 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012442023 | Teplomer TE 302017 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADM s.r.o. | 31561560 | 22,10 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012512023 | Copan 6E076N 3 ml MSwab 9885242001 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 811,62 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012522023 | Copan 6E076N 3 ml MSwab 9885242001 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 270,92 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012542023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Technologiczno- | 202,21 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012552023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Technologiczno- | 202,21 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012562023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Technologiczno- | 202,21 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012752023 | E-kupóny 11 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 60,44 € | 20.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012612023 | servis AUS TT733FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 181,04 € | 19.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012282023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,29 € | 19.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012262023 | zrážková voda 2.Q.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 640,45 € | 18.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012302023 | prevádzka trafostanice 1.polrok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 644,89 € | 18.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012252023 | kancelárske stoličky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 516,00 € | 18.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012592023 | mobilné telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012602023 | mobilné telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |