Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011822023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Faculty of Philology | 07003161 | 70,00 € | 11.07.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011812023 | nájom TF BA 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 2 373,76 € | 11.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011882023 | elekt.energia ŠD 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7 306,03 € | 11.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011892023 | elektrika 06/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 648,52 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011902023 | elektrika 06/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 084,54 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011912023 | elektrika 06/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 911,14 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011922023 | elektrika 06/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 573,24 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011942023 | elektrika 6/23 RTU,ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 16 060,86 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012232023 | separácia skla a plastov za 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011802023 | paušálny popl. 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011832023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 637,36 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012082023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 84,00 € | 10.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012002023 | zabezpečenie konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. | 47504714 | 2 825,00 € | 10.07.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011742023 | strava študenti,dok.06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 214,50 € | 10.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | tel. služby 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,39 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011732023 | tel. služby 06/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011752023 | strava zam.SF 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 877,80 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011862023 | ubytovanie štud. 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 010,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011962023 | poplatok za mobil. tel. a internet 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 286,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012022023 | zabezpečenie konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Víno Mrva & Stanko, a.s. | 36233048 | 612,62 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012102023 | maliarske práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Bilčík | 2 600,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011762023 | strava zamestnanci 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 3 666,40 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011782023 | podp.hard.zar.-paušál 2.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011792023 | údržba a podp.MAIS 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 3 652,04 € | 10.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011672023 | Občerstvenie štátne záverečné skúšky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 807,70 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011552023 | ochrana objektu PDF 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 07.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011652023 | elektrika 07/2023 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 200,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011682023 | plyn 6/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | internet PKaLD FNTT 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011772023 | stavebné práce PdF 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jiří Konečný - LAUGART | 34266844 | 67 633,12 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |