Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014812023 | inštalačný materiál 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 409,55 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014612023 | upratovanie TF 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014602023 | mobilné telefóny 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 574,52 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014672023 | materiál na údržbu 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 365,67 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014682023 | údržba systému IDM 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014622023 | tel.ORANGE TF na 092023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014642023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 166,72 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014702023 | poistné na ZPC 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 70,30 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014632023 | strav. e-kupóny TF 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 241,76 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014872023 | Reklamné predmety konferencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AYOUS spol.s r.o. | 45600767 | 1 393,79 € | 31.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021142023 | oprava výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 47,20 € | 31.08.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231014522023 | elektromateriál 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 39,50 € | 30.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014482023 | konf. poplatok Velké Bílkovice 23-25.8.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Společnosť pro studium práva | 26546442 | 690,00 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014502023 | nájom a čis.rohoží 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 169,90 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014542023 | Alobal 45cm x150m, hr. 17 mi., kód 69114 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 110,05 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014492023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 534,42 € | 28.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014532023 | oprava mraziaceho boxu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zdeno Ondruška | 17543002 | 354,00 € | 28.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014512023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,76 € | 28.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014472023 | preklad odborných textov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Your Choice - jazykové centrum | 46570373 | 2 199,00 € | 28.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014592023 | Vybr. témy z oše. problematiky I.,2.vyd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 290,00 € | 28.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014582023 | tlač publikácie - Zanedbávané dieťa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 3 025,00 € | 28.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014562023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 69,48 € | 25.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014462023 | pásky YMCKT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 837,00 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014572023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 25.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014822023 | servisné práce na MaR 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 25.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015012023 | výpočtová technika,tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 5 021,52 € | 25.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014932023 | Členský príspevok - Ambrela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 350,00 € | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014432023 | vyúčtovanie prakt. výučby LS 22/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 805,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014442023 | vyúčtovanie prakt. výučby LS 22/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 3 669,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015092023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 269,23 € | 24.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |