Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014352023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 19,90 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014392023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 177,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | oprava stojanov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 596,40 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014382023 | podnájom 8/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014402023 | vyúčtovanie prakt. výučby LS 22/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fakultná nemocnica | 00610381 | 164 985,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014422023 | ubytovanie štud. KKA august | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 92,00 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014372023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,68 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014552023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 182,42 € | 23.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014362023 | venovacie dosky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 7 711,20 € | 23.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014232023 | konferenčný poplatok Vrtíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014252023 | konferenčný poplatok Mokrá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014262023 | konferenčný poplatok Lacko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014272023 | Dokazovanie počítačovej kriminality/dokt | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 1 298,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014342023 | zabezpečenie ubytovania v KC SAV Smolenice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 540,00 € | 22.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014302023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 385,54 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014142023 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014412023 | revízia garážovej brány RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 115,00 € | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014242023 | maliarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARTMIE, spol.s r.o. | 36731684 | 188,07 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014222023 | PHM 8/2023+autoumývareň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 437,74 € | 21.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014192023 | digit.fotoap.,objektív | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PRO.Laika, spol.s r.o. | 31355218 | 1 308,00 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014202023 | ubytovanie štud. KKA júl | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 268,00 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014212023 | uverejnenie článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PRT Publishing | 620,00 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014162023 | prevádzkovanie trafostanice 1. polrok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 482,86 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015042023 | správ.popl.-stav.povol.Adalbertínum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 1 000,00 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014282023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 138,91 € | 17.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014292023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 72,00 € | 17.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014122023 | E - kupóny 132 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 725,27 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014452023 | oprava schod.plošiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 168,16 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014062023 | knihy do UK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 1 795,74 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014072023 | mat do lab - Skúmavky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 219,60 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |