Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013962023 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Středisko společných činností AV ČR | 60457856 | 174,50 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013862023 | nápoje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 85,92 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013842023 | dobropis frank.stroj 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 24,14 € | 09.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014022023 | dobropis-internet - Orange | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,77 € | 09.08.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013762023 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 5 701,54 € | 08.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013562023 | údržba a podpo.MAIS 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 022,28 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013572023 | licenčné popl. 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 08.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013592023 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 132,00 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013692023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 396,00 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013702023 | Čistenie a pranie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 179,40 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013712023 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stirilab s.r.o. | 35853913 | 24,78 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013732023 | ele energia 7/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 483,65 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013782023 | Teplomer do chladničky, mrazničky - 6 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | R.P.M. s.r.o. | 31704425 | 27,90 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013582023 | elektrika 07/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 920,93 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013602023 | elekt.energia ŠD 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 6 668,29 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013612023 | elektrika 07/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 400,18 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013622023 | elektrika 7/23 Hornopotoč | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 17 168,45 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013632023 | elektrika 07/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 195,04 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013642023 | elektrika 07/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 174,27 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013662023 | tel. služby 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013672023 | tel. služby 07/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013722023 | Ochrana objektu 7/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 148,80 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013772023 | paušálny popl. 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013682023 | Autobusová doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roman Opeta - R.O.Expres | 37250345 | 456,00 € | 08.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014182023 | internetové služby za 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,04 € | 08.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013522023 | prenájom priestorov-promócie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zaži v Trnave | 53740408 | 100,00 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013742023 | poplatok za mobil. tel. a internet 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 366,16 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013532023 | ochrana objektu PdF 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013542023 | Služobné mob tel 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 584,32 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013552023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra |