| 20231004732023 |
Toaletný papier |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
191,76 € |
18.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004682023 |
Nákup materiálu na Workshop |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
AUREN s.r.o. |
31409571 |
|
380,11 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004692023 |
Nákup publikácií do fondu AK |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
153,11 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004702023 |
Kancelársky papier |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
125,40 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004602023 |
Propan butan 10kg |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SLOVPLYN s.r.o. |
36634654 |
|
216,00 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004612023 |
Vývoz kontajnerov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
398,14 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004532023 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004542023 |
Elektrická energia FDU za 08/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
1 894,88 € |
11.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004552023 |
Elektrická energia za 08/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
5 063,94 € |
11.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004572023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
272,75 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004582023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
396,77 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004472023 |
Chladnička Gorenje Primary |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
303,20 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004492023 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 182,60 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004482023 |
Materiál na výučbu - Elastic cromo,rukavice |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MEDPLUS s.r.o, |
45322040 |
|
100,28 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004512023 |
Výkon činn. strážnej služby - Kaštieľ Radv |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SG Security s.r.o. |
44823266 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004522023 |
Vodné, stočné FVU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
207,65 € |
08.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004442023 |
Elektrická energia - Kaštieľ Radv. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
61,43 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004452023 |
Vodné, stočné FVU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
83,09 € |
07.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004462023 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
656,76 € |
07.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004412023 |
Manipulačné kolečko |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Isolit-Bravo, spol. s r.o. |
46507272 |
|
1 355,09 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004392023 |
Predplatné časopisov na r. 2024 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SUWECO CZ s.r.o. |
25094769 |
|
181,50 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004422023 |
Servis výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004432023 |
Servis výťahu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
132,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004382023 |
Tlač pozvánok na otvorenie AR 2023/2024 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
DALI-BB s.r.o. |
36045144 |
|
72,00 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004352023 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
56,31 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004362023 |
Plyn FVU, FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 945,00 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004342023 |
Rekonštrukcia kotolne AU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ing.Ján Pacher - DVANANO |
33974624 |
|
66 000,00 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004372023 |
Vodné, stočné FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
602,96 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004332023 |
Kosenie areálu Kaštieľa |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Filip Majer |
48236128 |
|
400,00 € |
30.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004322023 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
1 064,46 € |
28.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
