Faktúry
Počet záznamov: 29584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20241019842024 | ID D028 Gerlichová Katarína, PhDr.,PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jihočeská univerzita | 60076658 | 10,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019852024 | ID D027 Ilievová Ľubica, doc. PhDr., PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jihočeská univerzita | 60076658 | 10,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019302024 | popl. za uverejnenie článku -Ing. Ivanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Go Study s.r.o. | 25907620 | 500,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019312024 | FG-383 doprava FG School - Vršatec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 37666240 | 717,60 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019432024 | FG-413 oprava žiarového lisu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 2 150,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019442024 | prenájom plavárne ŠP Fyzioterapia 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 228,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019462024 | záhradnícke práce/sezónna údržba-Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 099,72 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019512024 | FG-24_423 Open Access Elsevier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 1 456,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019582024 | toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 144,72 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019632024 | FG-24_377 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 61,00 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019722024 | predplatné Psychologie 01/2025-12/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019732024 | predplatné HR forum 01/2025 - 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 66,00 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019752024 | organizačné zabezpečenie Beánie 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Haart Event s.r.o. | 52092241 | 2 280,00 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019762024 | EPI-právny systém 31.12.2024-31.12.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 1 178,40 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019822024 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 18,72 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019292024 | Invoice No.: 2240410044 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019382024 | predplatné časopisu na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Marika Bajerová | 35,39 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019472024 | DD k ZF7701000202 FG-24_337 chémia 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUXANA Gmbh & co, KG | 591,53 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019482024 | DD k ZF7701000201 FG-24_337 chémia 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUXANA Gmbh & co, KG | 591,52 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019592024 | kancelárske potr. DEK, Šo a KNMVM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 266,58 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019692024 | DD k ZF7701000179 konferenčný poplatok FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoká škola zdravotníctva a SP | 31821979 | 260,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019992024 | predplatné časopisu Sestra na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silvia Hodálová – VIUSS | 20,00 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019162024 | daň. doklad k ZF 7701000172 -vložné Patil | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019172024 | daň.doklad k ZF 7701000166 Gamal,Ourgessa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 580,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019182024 | daň.dokl. k ZF 7701000159,161-Klement,Kandi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 580,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra |