Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251011272025 | správny popl. k patent.prihláške PP50008-25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 30,00 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011332025 | refundácia cestovného príkazu-MUDr.Baška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14,20 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011152025 | vyúčt./ZF7701000091 FG2mikroprášky FG25-182 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A Sales Division of Nexceris, LLC | 1 107,25 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010972025 | FG-219 preprava vzoriek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERPANE Entwicklungs | 137,67 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010992025 | FG-110 služby súvisace s FunGlass school | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wellness Hotel Čertov, s.r.o. | 36358479 | 25 283,60 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010932025 | FG-170_3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 424,34 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010942025 | ochrana objektu UK 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011032025 | obedy-štátne škúšky 5.6.-6.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 22,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010922025 | FG-115 angličtina 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 180,00 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010962025 | FG-218 plyny Argón, dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 517,15 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010902025 | daň. doklad k ZF 7701000086 zdrav.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HomeGym, s.r.o. | 27708144 | 14,32 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010872025 | FG-170_3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 3 198,31 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010882025 | FG-170_3 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 466,16 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011132025 | DBP poštovné 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 27,34 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010782025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 119,00 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010892025 | tonery - EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 135,30 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010842025 | vyúčt./ZF7701000090 konf.popl.Havierniková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IPA Slovakia, s.r.o. | 36423947 | 356,70 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010852025 | Belás, Invoice OAD0000595838 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 1 820,00 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010792025 | záves zasadačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schmidt Interier s.r.o. | 50223755 | 4 954,69 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010912025 | servis vozidla pred STK a EK -VW Caravelle | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 560,12 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011142025 | 379101*Klinické praxe Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 44 681,45 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010642025 | prenájom divadelnej sály - promócie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Posádkový klub Trenčín | 700125198 | 560,00 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010662025 | FG-100-1 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 670,85 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010682025 | FG-150 chemikálie dod.č.3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 223,86 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010702025 | FG-170-1 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 833,05 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |