Faktúry
Počet záznamov: 27961
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
20241001862024 | FG-007 Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Labchem s.r.o. | 53556674 | 1 519,20 € | 10.03.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
20241002842024 | Zriadenie vec.bremena na pozemku mesta TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 256,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002822024 | Znalecký posudok-zriad.vec.bremena-prípojka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Ján Brenišin | 250,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
20241002862024 | záhradnícke práce - sezónna údržba-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 511,24 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002882024 | Právne služby za mesiac 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 594,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002542024 | servisné práce pre trávny traktor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 616,85 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002572024 | letenka, KPL Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 497,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002602024 | INV_9100171417 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | John Wiley & Sons Ltd. | 3 190,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
20241002762024 | FG-24-005 BUEHLER spotr.mat. (2.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 252,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
20241002832024 | Zrážky Gen.M.R.Štefánika 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 54,35 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002872024 | mobilné telefóny 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,61 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002722024 | vyúčt. ZF 7701000006 Rehabilitácia UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002742024 | vyúčt. ZF 7701000007 Rehabilitácia FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241003002024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 1 000,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002492024 | členský príspevok v združení na udel.ocenen | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská spoločnosť aplikovanej | 12665029 | 1 000,00 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002532024 | Haritha Haridasan, JECS TRUST | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Instituto de Cerámica y Vidrio (CSI | 1 500,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
20241002552024 | ubytovanie 23 študentov Púchov 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 276,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002582024 | PHM 19.2.-29.2.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 505,64 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002632024 | PHM 19.2.-29.2.2024 ČR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 85,39 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002672024 | spracovanie rozpočtu-výkaz výmer FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 420,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
20241002892024 | Stravovanie študentov vo FN TN 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 704,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
20241002352024 | deratizácia škodcov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 47372681 | 845,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002362024 | FG040 vložné Glass techn.O.Basak osob.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAF | 245,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
20241002402024 | vyúčt./ZF7701000012 propagácia v rádiu Euró | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BAUER MEDIA Slovakia, k. s. | 35792094 | 3 487,01 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002412024 | daňoý doklad k ZF 7701000015 výstava Poľsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002422024 | vyúčt./ZF7701000014 ubyt.PL Education Fair | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002522024 | ochrana objektu 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241002562024 | ročná kontrola EPS FSEV 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 195,20 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |