Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022212023 | servis výťahov RTU 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022222023 | servis výťahov PdF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022262023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,70 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022302023 | plyn 11/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022432023 | Nákup tonerov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DC Sielnica, n.o.,"r.s.p." | 51261171 | 1 815,30 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022442023 | poplatok za mobil. tel. a internet 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,22 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022002023 | upratovanie TF 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022022023 | strav. e-kupóny TF 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022112023 | angl. korektúry textov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr.Catriona Menzies | 827,10 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022122023 | angl. korektúry textov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr.Catriona Menzies | 567,90 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022152023 | teplo 11/2023, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 455,05 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022282023 | tel.ORANGE TF na 122023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022162023 | teplo 11/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 512,50 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022232023 | plyn 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 11 952,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022272023 | lezecká stena 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 600,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022242023 | predpl.čas.Sociální práce r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 43,00 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023342023 | kanc.stoličky,lampy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BENKOMA, s.r.o. | 47421851 | 778,80 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022052023 | mobilné telefóny 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 526,82 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231021932023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 305,45 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231021912023 | E-kupóny 148ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 872,33 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021922023 | materiál na údržbu 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 534,90 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021872023 | Profil súčasného umenia - predplatné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 7,60 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021782023 | cateringové služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 431,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231021882023 | materiály k odb. kurzu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RNDr.Vladimír Burjan - EXAM | 32209894 | 75,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231021842023 | Trestnoprávne a kriminologické aspekty sexu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 2 916,66 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021892023 | publikácia - Bánovč - Chu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 883,30 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021942023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 102,05 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021952023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská arcidiecézna charita | 35602619 | 280,63 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021962023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Záujmové združenie RODINA | 36093173 | 102,05 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021972023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pomoci pre rodinu | 42160588 | 76,54 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |