Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000992024 | prenájom priestorov MTF STU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001082024 | mandátny certifikát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | D.Trust Certifikačná autorita, a.s. | 35840005 | 28,80 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001022024 | PHM 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 476,30 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001122024 | elektrina Hollého 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ele.Botanicka 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000982024 | autobusová preprava Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001362024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001242024 | mzdové a poradenské služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 720,00 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001712024 | poistné na ZPC 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 21,85 € | 06.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000902024 | mobilné telefóny paušál od 1.1.-31.1.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000912024 | stravné e-kupóny 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 418,48 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000862024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582,78 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000882024 | nákup vlajok RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2U s r.o. | 17315786 | 141,00 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000922024 | spotr.mat.k údrž.frank.stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 589,08 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000962024 | telefóny 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,05 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001272024 | mobilné telefóny 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 597,76 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001012024 | ochrana objektu PdF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | telekom.služby 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000942024 | podpora AKIS DAWINCI 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | servis výťahov PdF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001252024 | strava študen.1/24 FZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 206,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001472024 | nájom TF BA 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000952024 | plyn 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001482024 | strav. e-kupóny TF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 312,39 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001462024 | upratovanie TF 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 814,92 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001932024 | ubytovanie Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 157,00 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002022024 | poplatok za mobil. tel. a internet 1/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 315,52 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000822024 | školenie ročné zúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKON-perfekt s.r.o. | 31394434 | 108,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000842024 | teplo 01/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 416,69 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000832024 | vstavané rúry | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 669,06 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |