Faktúry
Počet záznamov: 37375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000992025 | separácia skla a plastov 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | prenájom plavárne 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | teplo 01/2025, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 768,88 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | zabezpečenie semináru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 586,73 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | Služobné mobilné telefóny01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 377,82 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | mobilné telefóny 1.1.-31.1.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | PHM 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 486,99 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | občerstvenie 31/1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 36,23 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | Tel.ORANGE TF za 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | uprat. TF BA 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 923,73 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 377,62 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 98,40 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | 01/2025ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 750,00 € | 04.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | teplo 01/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 597,21 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | zabezpečenie semináru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Víno Mrva & Stanko, a.s. | 36233048 | 1 533,45 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | servis výťahov PdF 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | papierová taška | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 25,22 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | serv.výťahov RTU 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | servis výťahov FZSP 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | materiál na údržbu 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 386,33 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | servis výťahov PF 1.Q/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | inštalačný materiál ŠD za 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 178,45 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | telefony 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,04 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | dobropis plyn 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 631,03 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | poplatok za mobil. tel. a internet 2/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,06 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | Servis multif. zariadenia Samsung | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 105,00 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 478,32 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | inzerát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 1 353,00 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |