Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001202024 | členské Klub dekanov VŠ 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001282024 | prenájom telocvič.01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001222024 | tel. služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001212024 | tel. služby 01/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001292024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Machovič - ANTIQUE MACHO | 800,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001442024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 81,80 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001392024 | strava študenti 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 386,00 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001342024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 208,21 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001512024 | nájomné za parkovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KOVEX spoločnosť s ručením | 31409130 | 1 314,00 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001372024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 560,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001302024 | ubyt.študentov Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 150,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001502024 | Internet PKaLD FNTT 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001412024 | zamestnanci -ZC 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 127,77 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001422024 | zamestnavateľ-ZĽ 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 332,50 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001432024 | SF 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 466,50 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001182024 | správny popl.kolaud PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 250,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001232024 | internetové služby za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001192024 | predplatné časopisu rok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jednota slovenských matematikov | 00178705 | 10,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001172024 | Oprava prístroja na tepovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 129,00 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001152024 | údržba a podpo.MAIS 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001162024 | prenájom rohoží 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157,27 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001262024 | členský poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001492024 | Klub dekanov - členský príspevok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 07.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001452024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 716,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001322024 | Ochrana objektu PKaLD vo FNTT 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 148,80 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001142024 | prenájom plavárne 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001112024 | serv.výťahov RTU 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001102024 | separácia skla a plastov za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001042024 | oprava omietky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DM s. r. o. | 53409329 | 2 620,50 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | samolepky špec.označenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 72,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |