Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001742024 | DOD 7.2.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 66,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001732024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 887,20 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001722024 | zabezpečenie konferencie, repre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 1 152,68 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001912024 | servis výťahov za 1.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 923,84 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001942024 | občerstvenie-voľba rektor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 283,50 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003772024 | Nákup licencie - creative cloud all Apps | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 299,79 € | 15.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001652024 | zabezpečenie konferencie 7.2.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 496,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001682024 | výroba rollup konštrukcie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 486,00 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001662024 | korektúra textu Vega Daňová 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 70,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001632024 | občerstvenie-kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 52,74 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001872024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 117,90 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001642024 | občerstvenie-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,45 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002002024 | obedy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 188,80 € | 14.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001982024 | časopisy na rok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MediaCall, s.r.o. | 24198013 | 418,17 € | 13.02.2024 | 30.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001592024 | čl.popl. ISIC/ITIC 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 449,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001602024 | dobropis frank.stroj01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 22,38 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001772024 | popl. za online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001612024 | nájom TF KE 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001552024 | 01/24 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 546,73 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241001582024 | časopis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 63,92 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001542024 | teplo 01/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 140,90 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001532024 | Mokrá - Častá Papiernička 22-23.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001522024 | Vrtíková - Častá papiernička 22-23.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001692024 | elektrická energia 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 504,68 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001572024 | paušálny popl. 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001562024 | diagnostika klimat. TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 90,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001352024 | licenčné popl.1/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001402024 | ventil na nádrž | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 9,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001332024 | Klub dekanov 2024 clenske | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 09.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001382024 | knihy pre KMaI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jednota slovenských | 31929389 | 52,00 € | 09.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |