Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005562024 | ele ene.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,60 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005072024 | obedy VR FF 10.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,40 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005262024 | IKT multifunkčné zariadenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 6 120,00 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005022024 | vložné konf.Burgas Illievová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 225,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005032024 | vložné konf.Burgas Juríková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 225,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005042024 | vlož. konf.Burgas Dobrotková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Science Events Ltd. | 203531809 | 150,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004972024 | dažďová voda I.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 100,38 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005012024 | prenájom telocvič.2Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 054,50 € | 11.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004962024 | dobropis za 2023teplo RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 048,78 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005222024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 121,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005102024 | 2023 ŠD nedoplatok teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 449,75 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005462024 | Popl. konf. Jurčová 20.6.2024 Vígľaš | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekonómia, o.z. | 35981555 | 100,00 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241004812024 | tel. služby 03/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004882024 | podp.hard.zar.-paušál 1.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004922024 | spotrebný materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 316,80 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004942024 | nájom TF KE 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004952024 | nájom TF BA 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004992024 | servis MV TT389JJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 213,42 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004892024 | teplo 03/24 TU-dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17,52 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005712024 | 03/24 ŠD vyúčt.teplo-dobr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 222,20 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004912024 | dobropis frank.stroj03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,18 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004932024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 240,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004822024 | tel. služby PF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004832024 | prenájom plavárne 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004862024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 294,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004852024 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30,46 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005272024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 79,32 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004732024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 218,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004752024 | tlač 100-rocnica prof.Marsinu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 273,90 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004582024 | ochrana objektu PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |