Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006162024 | odb.prax LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Komunita RAFAEL n.o. | 53374762 | 170,08 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006222024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 235,03 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006402024 | strava študenti 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 064,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006152024 | podpora AKIS DAWINCI 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006172024 | teplo 04/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 295,82 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006192024 | teplo 04/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 782,07 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006202024 | lezecká stena 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006282024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006672024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483,32 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006212024 | catering. služby na VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 336,50 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006382024 | zamestnanci -ZC 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 812,27 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006392024 | SF 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 702,40 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006472024 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,41 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006262024 | poistné na ZPC 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 66,50 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006942024 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 94,08 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006122024 | Pitná voda a plast. poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 286,20 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006182024 | orezanie testovacich harkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MiF, s.r.o. | 36320404 | 784,80 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006092024 | Strav.E-kupóny TF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 347,75 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006032024 | materiál na údržbu 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 636,80 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006042024 | nákup vlajok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2U s r.o. | 17315786 | 116,40 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006052024 | servis výťahov PF 2Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006062024 | servis výťahov FZSP 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006072024 | servis výťahov PdF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | serv.výťahov RTU 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006102024 | nájom TF BA 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006142024 | prenájom rohoží 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 172,39 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006682024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006792024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 164,40 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006812024 | Internet PKaLD FNTT 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006832024 | Služobné mobilné telefóny 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 367,64 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |