Faktúry
Počet záznamov: 36462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019922024 | systém REPČO r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 717,98 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019802024 | rekonštrukcia WC - 6 štud. izieb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 6 999,18 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019812024 | separácia skla a plastov 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019852024 | ochrana objektu PDF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019782024 | tlač časopisu 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019722024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 453,15 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019712024 | telefóny 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 552,04 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019692024 | prenájom pozemku 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019742024 | uprat.TF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019862024 | Ochrana objektu PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 164,40 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019652024 | Tel.ORANGE TF za 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018832024 | lezecká stena 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019952024 | telekom.služby 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,99 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020632024 | servis tlačiarne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 359,41 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019702024 | PHM 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 453,59 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019942024 | revízia plošiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 204,00 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019962024 | teplo 11/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 614,98 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019972024 | teplo 11/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 266,76 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020452024 | poplatok za mobil. tel. a internet 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,61 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020492024 | poistné na ZPC 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 66,50 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019872024 | podstavec k fotoaparátu Booster | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGAPIXEL s.r.o. | 25431927 | 883,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019562024 | prenájom plynovej fľaše | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 75,44 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019762024 | servis výťahov FZSP 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019732024 | skúška výťahov RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 426,96 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019622024 | Odber zemn. plynu 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018702024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 230,19 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019612024 | služobný mobil 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 367,66 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020432024 | Mobilné telefóny 1.11.-30.11.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019822024 | e-publikácia Klinická anatómia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 920,00 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019832024 | e-publikácia Storytelling | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 920,00 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |