Faktúry
Počet záznamov: 36459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017752024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 962,40 € | 08.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017682024 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 49,94 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017302024 | čistenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 23,40 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017322024 | zverejnenie článku v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 300,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017362024 | Internet PKaLD FNTT 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017412024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 3,35 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017422024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 13,68 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017252024 | telef.služby TYPI 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017262024 | servis výťahov FZSP 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017312024 | Ochrana objektu PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 164,40 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017372024 | Služobné mobilné telefóny 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 368,92 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017462024 | prenájom telocvične 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 357,00 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017332024 | Expert pre oblasť marketingu a komunikác | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 2 498,40 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017242024 | tel. služby PF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017982024 | 10/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 440,00 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018142024 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. | 47504714 | 354,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | úrad.skuška EZS,CCTV na RTU,FZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 719,40 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | mimozáručný servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 354,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017432024 | telekom.služby 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 806,51 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017532024 | internetové služby 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017692024 | knihy Fond obnovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 429,39 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017212024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 140,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017442024 | tlmočenie posunkového jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Stanislav Morávek | 51204851 | 660,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017722024 | pracovný stôl | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 150,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017352024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 71,40 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017232024 | plnenie CO2 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 4,20 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017972024 | 10/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588,00 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 72,60 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017382024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 67,07 € | 06.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017402024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 257,95 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |