Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003922024 | vydavateľské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | De Gruyter Open Sp.z o.o | 9521878738 | 240,00 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004072024 | digitálna TV za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | digitálna TV za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241003972024 | kapiláry do laboratória | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 86,76 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241003822024 | kancelárska stolička | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 396,00 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003872024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aleza Interier,s.r.o. | 36740870 | 377,88 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003882024 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 117,73 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003892024 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 11 199,24 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004252024 | 2400070 Ubytovanie 2os. 21.22.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Q100 s.r.o. | 36221856 | 202,00 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003832024 | jarná deratizácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DDD STAR, s.r.o. | 36262960 | 420,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003842024 | časopis Universitas Tyrnaviensis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003742024 | PHM 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 183,13 € | 19.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003802024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 1 340,73 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003732024 | údržba a podp.CISCO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 21 012,00 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003782024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chiral s.r.o. | 54890292 | 100,00 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003902024 | podnájom 3/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003712024 | kapilára s ryskou | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 16,80 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003792024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 39,70 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003692024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003702024 | E-kupóny 11ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 64,84 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003672024 | praktická výučba VZ - RUVZ-Senica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00611034 | 61,65 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003522024 | licenčné popl.2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003632024 | overenie účtovnej závierky 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 3 300,00 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003552024 | toner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 47,28 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003562024 | 02/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 145,59 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003572024 | elektrika 02/24 Hornopoto | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 869,37 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003582024 | elektrika 02/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 069,14 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003592024 | elektrika 02/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 778,49 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | elektrika 02/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 154,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | elektrika 02/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 516,80 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |