Faktúry
Počet záznamov: 36451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019052024 | preklad článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Robin Cassling | 68847912 | 272,00 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018852024 | prenajom priest.Maly Berlin | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malý Berlín | 50916211 | 200,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018862024 | ubytovanie Visegrad Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Q100 s.r.o. | 36221856 | 202,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018872024 | tlač Bzoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 293,34 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018882024 | preklad do AJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Translata, spol.s r.o. | 35927836 | 496,80 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018922024 | veko + podstavec | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTERTEC spol.s.r.o. | 00692972 | 141,90 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018972024 | laboratórne pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FISHER Slovakia, spol.s r.o. | 36483095 | 876,77 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019162024 | garážová brána | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 3 492,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019512024 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ministerstvo vnútra Slovenskej | 00151866 | 100,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018962024 | laboratórne pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FISHER Slovakia, spol.s r.o. | 36483095 | 1 292,70 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019152024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 478,32 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019022024 | tlač monografie Šuhajdová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 433,75 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018892024 | tlač Bzoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 906,66 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018752024 | Refundácia nákladov na úpravu máp Magdoška | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 142,80 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018792024 | pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 48,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018812024 | deratizácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DDD STAR, s.r.o. | 36262960 | 180,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019032024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 1 308,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018952024 | výmena skla + montáž | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BORO house s.r.o. | 50477838 | 136,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019072024 | digitálna TV za 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019082024 | digitálna TV za 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019212024 | úradná skúška tlakových zariadení | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 588,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018802024 | diktafón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 92,95 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018942024 | servisné služby k projektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DomAtom s.r.o. | 53405366 | 200,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019002024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 7,80 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 167,54 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018982024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 398,40 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018162024 | maliarske stojany | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná | 17055237 | 900,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018672024 | nájom TF KE na 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018722024 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 189,98 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018712024 | občerstvenie 22.11.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 48,92 € | 22.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |