Faktúry
Počet záznamov: 36459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020652024 | Stravné e-kupóny 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 239,16 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019792024 | odb.prax ZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bratislavská arcidiecézna charita | 31780521 | 425,20 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019842024 | odb.prax ZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum rodiny, n.o. | 37924320 | 340,16 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019352024 | preklad Vega Marek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marta Dubovská – DEEN | 44968159 | 275,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019662024 | analýza vzoriek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALS Czech Republic,s.r.o. | 27407551 | 812,32 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019682024 | autokozmetika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 513,54 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019672024 | materiál na údržbu 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 734,15 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019602024 | filtre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 729,60 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019592024 | preklad do AJ VEGA Mydl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Translata, spol.s r.o. | 35927836 | 77,52 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019572024 | SMF Filter Woods | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIET EUROPE s.r.o. | 46937820 | 62,20 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019552024 | prenájom plavárne 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019532024 | orez stromov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Tomovič | 22694111 | 480,00 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019522024 | čistenie kanalizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019482024 | oprava kanalizácie PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 1 053,60 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019472024 | servis výťahov PdF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019462024 | serv.výťahov RTU 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020332024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 271,32 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020622024 | Občerstvenie dekanát 29.11.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 76,96 € | 02.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020562024 | výroba tabúľ a nálepiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 203,00 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019582024 | občerstvenie konferencia NTOX | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 201,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019772024 | pagáče - konferencia NTOX | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 51,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020152024 | firemná tabuľa 300x200 mm | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Result reklamná agentúra s.r.o. | 36189740 | 201,60 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021152024 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 143,00 € | 02.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019452024 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 141,16 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019262024 | plagáty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 16,32 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019252024 | knihárske práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019432024 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 10 145,82 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019312024 | tlac Vega Jahelka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 530,10 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019302024 | tlac historia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 264,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019542024 | oprava kopírovacieho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 433,90 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |