Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003642024 | Kniha Pracovné právo 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 32,67 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003752024 | opravná fa voda FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 27,29 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003762024 | opravná fa voda FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 4,78 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003482024 | obcerstvenie konf.doktorandov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 32,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003502024 | demontáž lisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GM TECHNOLOGY SK, s.r.o. | 44546505 | 400,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003512024 | welcome večera Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RELAX TEAM, s.r.o. | 31414893 | 517,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003532024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inter-Educa center z.s. | 04261011 | 19,75 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003932024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nádvorie,s.r.o. | 51754843 | 100,00 € | 13.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003332024 | Členské 2024 ELI Novotná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Law Institute | 0837276779 | 75,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003342024 | E-kupóny 35 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 206,29 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003362024 | vypracovanie žiadosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARPenviro, s. r. o. | 46560181 | 510,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003392024 | konf. poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 40,00 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003472024 | kancelarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 621,60 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003382024 | ČK ISIC,biela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 840,00 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003542024 | tlač publikácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | 2 398,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003652024 | Vložné na konferenciu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pardubice | 00216275 | 480,00 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003352024 | dobropis frank.stroj02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,10 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003722024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 400,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003092024 | tlač venovacích dosiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 1 062,00 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003142024 | ele energ.2/24pav KaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 491,66 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003272024 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003302024 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 69,31 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003312024 | občerstvenie audit | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 24,64 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003322024 | stavebné úpravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Felix FELIX a FELIX | 17584175 | 300,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003102024 | prenájom priesto.MTF 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 802,49 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003062024 | Ochrana objektu PKaLD vo FNTT 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 148,80 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003072024 | Internet PKaLD FNTT 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003132024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 119,33 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003152024 | paušálny popl. 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003172024 | čl.popl. ISIC/ITIC 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 290,20 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |