Faktúry
Počet záznamov: 36459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017202024 | poradenstvo 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 72,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | Odber zemného plynu 10/2024 pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017172024 | Spracovanie a tlač monografie Kresť.postoj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 1 860,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | Stravné e-kupóny 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 245,45 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016942024 | materiál na údržbu 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 894,16 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016952024 | strava študen.10/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 244,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016962024 | licenčné popl.10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017052024 | etikety,smolepky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ORIS PLUS SK s.r.o. | 35962127 | 189,60 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017082024 | teplo 10/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 440,72 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017282024 | servis destilačného prístroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 120,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017502024 | separácia skla a plastov 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017522024 | inštalačný materiál ŠD za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 152,45 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017072024 | teplo 10/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 863,61 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017092024 | prenáj.plav.telocv.10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 610,01 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017472024 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017292024 | roč.licencia BIBLIB Pdf | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 202,80 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | Spracovanie a tlač monografie Standardy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 3 090,00 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017122024 | uprat.TF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 9 552,00 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016972024 | PHM 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 053,43 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017702024 | poistné na ZPC 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 134,90 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | lezecká stena 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 660,00 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016982024 | prenájom plavárne 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017392024 | rekonštrukcia Adalbertína | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ateliér DV, s.r.o. | 36224880 | 8 400,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | podpora AKIS DAWIN.11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017452024 | plyn 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016852024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016742024 | prehrávač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 89,18 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016892024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 304,98 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016732024 | Občerstvenie Deň fakulty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daniela Dragúňová | 1 442,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |