Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005732024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 140,00 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005722024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 50,00 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005952024 | digitálna TV za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005962024 | digitálna TV za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005932024 | lôžkoviny ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alena Šugereková | 47108703 | 10 680,00 € | 24.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241005552024 | podnájom 4/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005612024 | kniha Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 35,50 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 477,42 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005662024 | VZ - vyúčtovanie odb.praxe Bardejov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00611026 | 82,20 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005572024 | elektrická energ.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 28,44 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241005622024 | odb.prax LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASPIAN | 42129681 | 85,04 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | kopírovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 105,08 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005542024 | odstránenie nedostatkov PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 905,20 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005742024 | občerstvnie EKO deň 23.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 287,70 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005532024 | stojanový ventilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 107,97 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005652024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10,08 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005672024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 88,13 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005522024 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 129,58 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005642024 | štátnice OŠE, SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10,92 € | 22.04.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005402024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Machovič - ANTIQUE MACHO | 560,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005602024 | obedy kolokvium Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lark s.r.o. | 31415296 | 75,90 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005472024 | čistiace prostriedky a upr. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 3 369,66 € | 19.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005422024 | PHM 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 555,18 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005392024 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | specSHOP s.r.o. | 28858506 | 102,46 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005322024 | vypracovanie hydrogeolog.posudku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HYDRANT s.r.o. | 36657531 | 480,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005482024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 72,08 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005492024 | náplň - argón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36,60 € | 18.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005582024 | Oprava hlbokomraziaceho boxu -80 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LOJMAR KLIMA, s.r.o. | 52199975 | 816,00 € | 18.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005682024 | prenájom objektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 507,00 € | 18.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005442024 | teplo nedoplatok 2023 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 846,18 € | 18.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |