Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004132024 | servis výťahov PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | serv.výťahov RTU 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | E-kupóny 194ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 143,46 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004162024 | materiál na údržbu 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 827,60 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | oprava núdzového osvetl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 992,50 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002702024 | upratovanie TF 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | revízia bleskozvodu PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 160,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004172024 | podpora,údržba IDM 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004802024 | Predplatné časopisu-Duševné vlastníctvo 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 11,80 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004982024 | Vydanie online publikácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 078,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004272024 | daňové poradenstvo I.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004492024 | 03/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 28.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004042024 | občerstvenie 26.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 887,87 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004062024 | servisné práce na MaR 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004052024 | pravidelná kontrola EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 556,00 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004262024 | maliarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 658,80 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004712024 | Nájom prístroja 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 27.03.2024 | 15.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004002024 | kávovar Jura | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 979,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004032024 | radiouhl.datovanie vzoriek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Universitat Wien | 3 200,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003952024 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 3 828,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003962024 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 38,66 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003992024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 100,20 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241004012024 | posúdenie projektu-rekon.Adalbertínum II.et | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241004022024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003982024 | mys opticka Vega Kohut | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 34,98 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002682024 | IKT TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 2 709,42 € | 26.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005002024 | Občerstvenie 22.3.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 105,84 € | 26.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003942024 | športové potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sportbart,s.r.o. | 06680429 | 2 989,98 € | 26.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005512024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 4 382,94 € | 26.03.2024 | 14.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003912024 | elektromateriál 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 78,83 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |