Faktúry
Počet záznamov: 28153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001552024 | propagácia v novinách Nový čas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 380,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001562024 | právne služby 1/2024 - Dobudo. campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 1 296,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001712024 | DBP/ku fa 2024100008 plyn FŠT 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 800,72 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | prenájom - Pro Educo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 738,00 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001722024 | DBP/ku fa 2024100001 el.en.01/2024 FPT,FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,03 € | 12.02.2024 | 12.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241001452024 | Aktualizácia poštových taríf Neopost IJ 50 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP SLOVAKIA spol.s.r.o. | 35860511 | 156,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001472024 | plyn FPT Púchov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 3 464,41 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001482024 | zrážky FPT Púchov 11/2023 - 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 394,27 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001492024 | FG-23_380 laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 198,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001632024 | ubytovanie 69 študentov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 828,00 € | 09.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001912024 | FG-059 kvapalný dusík 50, 32,25 l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 333,84 € | 09.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002302024 | servis dverí - Fablab Záplatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 180,00 € | 09.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002462024 | 379101*Klinické praxe NsP Š. Kukuru Michalovce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s pol. Š. Kukuru MI, a.s. | 44927380 | 1 525,50 € | 09.02.2024 | 24.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001222024 | Propagácia v novinách SME | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 1 440,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001232024 | originál toner OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 63,48 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001242024 | originálny toner OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,24 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001432024 | zapožičanie schodolezu 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001442024 | Popl. za pevné linky-bez ústredne 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001732024 | organizačné zabezp.akcie 2.2.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola dopravná | 17055202 | 1 014,50 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | diskrétne obálky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 194,65 € | 08.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 744,22 € | 08.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001082024 | ochrana objektu UK 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001212024 | OPD2024-2190-Ebrahim Hosseini, Hossein | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Suomen fotoniikan seura ry | 1455727-2 | 310,00 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001252024 | FG-017 tonery-originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 426,64 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001282024 | FG-015 redukčné ventily | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 885,60 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001892024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 201,96 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001962024 | letenka Ing.Šramka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 353,00 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001092024 | ochrana objektu UK 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 07.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001902024 | Fg-039 Argón 4.8,synt.dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 556,98 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Repas. tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 36,00 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |