Faktúry
Počet záznamov: 31802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018322025 | FG-325 dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 108,12 € | 15.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017232025 | Informačné tabuľky k dverám ( vizitky) FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 1 887,44 € | 15.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018562025 | monitor, PC, projektor - IKT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 17 180,42 € | 15.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017012025 | výmena ozubeného hrebeňa brány | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pohony LM s.r.o. | 54523184 | 96,00 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017082025 | EDUTECH campus-proj.dokuem.,inž.činnosť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SLOVENERGY, s.r.o. | 44172087 | 13 689,90 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017142025 | FG-25_240_2 Chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PorphyChem SAS | 2 825,50 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251017312025 | FG-25_283 - ICP materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 913,88 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017502025 | DD k ZF7701000169 FG-294 ND na 3D tlačiareň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 247,42 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017522025 | DD k ZF7701000164 Konf. Survellance Štefkov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 90,00 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016802025 | Invoice n 566 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voloshina Nataliia Olegivna | 500,00 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251017042025 | FG-199 služby col.kokn.REEtec Nórsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 294,05 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017822025 | FG-25_131 Servis BET analyzéru AUTOSORB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Anton Paar Slovakia s.r.o. | 50568795 | 2 829,00 € | 14.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017872025 | čistiace potreby za 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 484,90 € | 14.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018282025 | toner RRNaVo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 202,95 € | 14.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017022025 | služby jaz.vzdel.Podpora linteg. služ.fa 17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 7 222,75 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017072025 | stavebné opravy-budova C-práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 38 706,53 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017112025 | stavebné opravy miest.-bud.FŠT-práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 14 784,78 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017152025 | poradenstvo v oblasti VO 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 172,20 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017162025 | pevné linky /ústredňa/ 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 109,09 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017332025 | Tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 42,44 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017852025 | Notebook HP ProBook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 019,15 € | 13.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017862025 | Notebook HP ProBook 4 G1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 019,15 € | 13.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017892025 | notebook, myš, USB, tlačiareň - IKT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 513,50 € | 13.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017912025 | kancelárske potreby - Ing. Nagyová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 48,59 € | 13.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016622025 | vysokorýchl.progr.stolná presná píla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 48 560,40 € | 13.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016692025 | FG25-266 služby col.konania (niobičnan dras | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 975,91 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016762025 | Zdravotnícky odev-ošetrov.techniky a postup | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 147,28 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016942025 | licencia a upd. SWSupport 1.10.25-31.3.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Allio s.r.o. | 35776684 | 178,35 € | 10.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017062025 | vodné a stočné FB 9.9.25-8.10.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 942,55 € | 10.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017122025 | vodné a stočné FSEV 9.9.25-8.10.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 759,88 € | 10.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra |