Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014642024 | Makroekonómia-teória,príklady(Masárová,Kraj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,80 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014912024 | FG-287 papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 73,68 € | 10.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014972024 | FG-24_269-1 pômôcky pre 3D tlač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUMASYS s.r.o. | 04100859 | 565,82 € | 10.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014032024 | vyúčt./ZF7701000136 Fin.spravodajca 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 26,40 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014172024 | Doprava FŠT - Sesia 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | L'FORCE s.r.o. | 51655560 | 346,80 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014762024 | nábytok - vestibul A, B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 10 532,40 € | 09.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013972024 | tech.pomoc,porad. a výkon tech.doz. 8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 864,00 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014112024 | pevné linky bez ústredne 8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014222024 | zrážky Gen. M.R.Štefánika 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 58,10 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014242024 | Teplo FPT - Púchov 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 359,62 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014352024 | vyúčt./ZF7701000139 pred.FINSTAT 12 mes. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014282024 | DBP za plyn FŠT 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 145,98 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014302024 | DBP el.energia FPT,FB,RB,UK,FŠT,FSEV 07/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 757,23 € | 06.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014552024 | servisný popltok za 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 06.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013832024 | FG-117_2 vložné summer school-Mahdi Babaei | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 175,00 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013842024 | právne služby 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 540,00 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013882024 | Poplatok za publikáciu článku Žárská | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Entrepreneurship and | 302626511 | 1 250,00 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013892024 | FG-24-294 Open Access-Klement,Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OPTICA | 1 555,74 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013902024 | služby BOZP, OPP a PZS za 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 038,00 € | 05.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013992024 | doplnenie knižného fondu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 61,00 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014142024 | FG-290 Argón 4.8, Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 374,41 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014512024 | FG-287 čistiace potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 121,48 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014612024 | pranie bielizne 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 86,93 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013872024 | obedy študenti 76 porcií 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 418,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013932024 | refundácia nákladov na dopravu-VEGA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. | 00586943 | 939,89 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013942024 | Vypracovanie 1-stupňovej PD-campus TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | De Bondt, s.r.o. | 34151851 | 3 456,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014322024 | applsci -3091972 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 553,45 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013862024 | FG 146 vložné EORS2024,Clavijo,os.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CAP Partner ApS | 679,72 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013982024 | mobilné telefóny 8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 168,29 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014072024 | FG-24-254 magnetické zmäkčovače vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | 36428353 | 1 199,99 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |