Faktúry
Počet záznamov: 31244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010382025 | vložné na konferenciu - doc. Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Confedent International / Berling C | 899,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010392025 | vložné na konferenciu - PhDr. Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Confedent International / Berling C | 514,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010422025 | občerstvenie - ŠZS, praktické | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 400,00 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010492025 | občerstvenie - ŠZS, ústne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 450,00 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010762025 | vyúčt./ZF7701000077 účasť.popl.SILITECH-Pag | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 110,00 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010772025 | kancelárske potreby - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 24,08 € | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011002025 | oprava havarijného stavu zdravotechniky FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 968,16 € | 19.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010402025 | Rechnung Nr. RE-1060 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Simon Theiß - Softwareentwicklung | 1 900,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010412025 | PHM Poľsko 12.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 87,60 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010522025 | PHM SK 01.06.2025 - 17.06.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 524,44 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010532025 | realizácia keramic.workshopov pre členov KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | laventel s.r.o. | 36836281 | 620,99 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010692025 | servis traktorovej kosačky Cub Cadet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 654,90 € | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010102025 | FG-128 Náhradné diely do pece 1. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 800,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010112025 | FG-128 Náhradné diely do pece 2. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 800,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010122025 | FG-128 Náhradné diely do pece 3. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 1 055,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010212025 | FG-25_145prehliadka+údržba protipož.mriežky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 307,50 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010222025 | FG-25_186 - doprava Nemecko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 820,20 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010232025 | FG-25_122 - BUCHI-náhradný diel 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DONAU LAB, s.r.o. | 45244651 | 2 682,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010242025 | FG-25_122 - BUCHI-náhradný diel 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DONAU LAB, s.r.o. | 45244651 | 500,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010252025 | strava študenti FPT 5/2025 - 6 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 16,80 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010262025 | strava zamestnanci FPT 5/2025 - 184 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 850,08 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010272025 | ubytovanie 20 študentov 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 300,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010282025 | refund.nákl.na mzdy a odv.vrátnikov 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 1 978,44 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010292025 | daň.doklad k ZF 7701000085-platničky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Auremo GmbH | 480,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010312025 | vyúčt.ZF7701000054 anal.sitá 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRECISELEKT s.r.o. | 25595865 | 4 650,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010322025 | vyúčt.ZF7701000054 anal.sitá 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRECISELEKT s.r.o. | 25595865 | 476,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010332025 | vyúčt.ZF7701000054 anal.sitá 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRECISELEKT s.r.o. | 25595865 | 468,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010342025 | vyúčt.ZF7701000054 anal.sitá 4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRECISELEKT s.r.o. | 25595865 | 425,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010372025 | vyúčt.ZF7701000054 anal.sitá 5.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRECISELEKT s.r.o. | 25595865 | 2 126,00 € | 17.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010502025 | poplatok za článok - Ing. Holúbek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 2 300,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |