Faktúry
Počet záznamov: 31212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011282025 | výmena rohoží 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 401,02 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011412025 | obedy študenti 6/2025 - 106 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 583,00 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011492025 | vyúčt./ZF77012000103 vlož.UNINFOS-Franko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 40,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011502025 | vyúčt./ZF77012000103 vlož.UNINFOS-Šedivý M | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 40,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011772025 | Ubytovanie 42 študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 630,00 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012402025 | Obedy zamestnanci za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 15 730,00 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011172025 | PHM 18.6.-30.6.2025 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 493,19 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011212025 | plyn HŠ,RB,FB,FSEV,FPT 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011372025 | voda FPT 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 64,78 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011432025 | servis a údržba WEGA 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011462025 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 136,35 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012252025 | Systém REPČO za rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SVOP s.r.o. | 30775264 | 8 462,40 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011122025 | FG-182 colné konanie k mikropráškom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 139,15 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010972025 | FG-219 preprava vzoriek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERPANE Entwicklungs | 137,67 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010992025 | FG-110 služby súvisace s FunGlass school | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wellness Hotel Čertov, s.r.o. | 36358479 | 25 283,60 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010982025 | poplach.syst.naruš.budovy-bud.C a B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 12 479,93 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011042025 | čiastiaci prostriedok do umývacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 168,26 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011062025 | výkon zodpovednej osoby 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011182025 | služby BOZP,OPP,PZS 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011402025 | občerstvenie - štátnice KPL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 116,38 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011452025 | kancelárske potreby Ing.Krištofová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 42,72 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011472025 | čistiace potreby 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 707,49 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011202025 | el.energia RB-tel.,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,53 € | 01.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011232025 | elek.energia FPT,FB,RB,HŠ,FSEV,FŠT 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 01.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010932025 | FG-170_3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 424,34 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010942025 | ochrana objektu UK 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011032025 | obedy-štátne škúšky 5.6.-6.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 22,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011052025 | laboratórny materiál-živica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Metalco Testing s.r.o. | 03986535 | 88,09 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011192025 | obedy ŠZS 06/2025 8 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010922025 | FG-115 angličtina 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 180,00 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |