Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004062024 | servisný poplatok 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004122024 | recyklované tonery FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 50,40 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004162024 | tlač časopisu S.E.R. 2/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 71,39 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004172024 | tlač knihy doc. Havierniková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 71,61 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001862024 | FG-007 Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Labchem s.r.o. | 53556674 | 1 519,20 € | 10.03.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002842024 | Zriadenie vec.bremena na pozemku mesta TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 256,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002962024 | služby BOZP, OPP, PZS za 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | Tech.pomoc,porad.a výkon dozoru 02/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 840,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003092024 | Odborná asanácia rizikových stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRNOVSKY s.r.o. | 51631253 | 1 920,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003112024 | Zapožičanie schodolezu 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | popl. za pevné linky(bez ústredne) 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003162024 | ubytovanie 65 študentov 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 780,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003172024 | DD k ZF7701000020-predpl.Zdravot.noviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 118,80 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003482024 | Vyprázdnenie skartačných nádob | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Green Wave Recycling | 45539197 | 71,76 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002822024 | Znalecký posudok-zriad.vec.bremena-prípojka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Ján Brenišin | 250,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241002862024 | záhradnícke práce - sezónna údržba-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 511,24 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002882024 | Právne služby za mesiac 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 594,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241003182024 | členský príspevok r. 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003352024 | Pranie bielizne 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 208,21 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002542024 | servisné práce pre trávny traktor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 616,85 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002572024 | letenka, KPL Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 497,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002602024 | INV_9100171417 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | John Wiley & Sons Ltd. | 3 190,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002762024 | FG-24-005 BUEHLER spotr.mat. (2.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 252,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002832024 | Zrážky Gen.M.R.Štefánika 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 54,35 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002872024 | mobilné telefóny 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,61 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002472024 | FG-095 Mlecia komora k mlynu NETZSCH | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | 4 965,25 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241002942024 | propagácia univerzity na vysokeskoly.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 5 700,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | obedy 26.2.2024 - návšteva SAV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | FG-093 Plyny Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 109,79 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | Kancel. potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,12 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |