Faktúry
Počet záznamov: 30285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001772025 | FG-24_386-stavebné opravy kancelárií 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 38 363,05 € | 19.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001242025 | FG-048 služby col.konania dar.graf.karta NV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Mikulič - MM - col. | 69,52 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001312025 | FG-049 col.kon.grraf.karta NVIDIA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 2 634,51 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001522025 | ubytovanie študentov 1/2025 Janka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 275,00 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | dialničné známky TN538EJ, TN623FO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 207,60 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001842025 | PHM 1.2.25-17.2.25 SK + dialničná známka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 374,26 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001892025 | tlač časopisu Mikroekonómia-Testy a príklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 46,41 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001932025 | propagácia v novinách SME | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 1 476,00 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001992025 | tlač kníh Mikroekonómia; Ivanová a spol. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 226,59 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002002025 | FG-037 Kancelársky nábytok budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 44 506,32 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002162025 | zverejnenie prac. ponuky + balík služieb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 415,74 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002572025 | Plyn 2024-Nedodrž.odber.hodnôt Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 077,17 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002582025 | Plyn 2024-Nedodrž.odber.hodnôt Sihoť,UK,Púc | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 614,15 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001402025 | vyúčt.ZF7701000184 vlož.Akansha,FG25-002 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Indian Ceramic Society | 1 000,58 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001412025 | vyúčt.ZF7701000199 vlož.Akansha,FG25-002-4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Indian Ceramic Society | 1 000,58 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001422025 | vyúčt.ZF7701000199 vlož.SISMAN,FG25-002-3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Indian Ceramic Society | 1 000,58 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001682025 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 618,45 € | 17.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001742025 | originálny toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 206,15 € | 17.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001812025 | vodné a stočné FSEV 6.12.2024-10.2.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 869,93 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001832025 | vodné a stočné FB 9.1.2025-10.2.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 759,84 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001282025 | dibondové taubľky A4 na parkov.4ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 24,60 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001292025 | FG25-031 laborat.zdvihák | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merci, s.r.o. | 46966447 | 68,58 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001322025 | popl.za článok Ing.Kohutiar,polymers3445512 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 437,81 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001492025 | FG-24_388projekt. dokum.-Nadstavba rek.budo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. arch. Peter Dunajovec | 37809644 | 12 054,00 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002852025 | popl.za článok ID:polymers3445 Ing.Kohutiar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 228,79 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002862025 | popl.za článok ID:polymers3445512 Ing.Kohut | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 209,02 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001252025 | roll-up projekt NEWAVES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 70,63 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001352025 | letenka ViedeňTokyo a späť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 918,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001382025 | obedy 4 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 22,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001392025 | vodné FŠT 10.1.-5.2.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 314,23 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |