Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015192024 | FG-141 On-line podpora k servisu prístroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 1 150,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015562024 | tlačiarenské služby - brožúry | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 016,00 € | 26.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014952024 | ubytovanie počas výstavy Kam na vysokú Popr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Mamut s. r. o. | 52331687 | 447,00 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015172024 | výroba a montáž nápisov na budovy C, B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 6 377,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015202024 | kredit pre frankostroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015242024 | Dodávka techn.plynov Dusík, Argón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 235,08 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015322024 | Správny popl.-Stavebný úrad Proj.INTERREG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Obec Košecké Podhradie | 00317870 | 30,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014802024 | Tlačiarenské služby-časopis Zdravotn. listy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 99,60 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014962024 | pracovný seminár 10.-12.9.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. | 31638759 | 8 793,20 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015012024 | FG-219 chemikálie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 129,36 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015122024 | Autobusová doprava - prac. seminár FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 260,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015132024 | Záhrad.práce/sezónna údržba - park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 122,09 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015142024 | Kniha Čarovný Trenčín a okolie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CBS, s.r.o. | 36754749 | 1 814,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015212024 | utierky ZZ skladané | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 221,04 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015472024 | ošetrenie vzrastlých stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Billongamick s.r.o. | 55031471 | 4 200,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015592024 | Originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 315,20 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015612024 | Originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 228,84 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015022024 | Faktúra č. FV-958/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VAVA.eu s.r.o. | 27932125 | 93,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015112024 | Popl. za komun. odpad FPT 3Q/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015152024 | HP Peugeot Boxer TN849HG r.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Generali Poisťovňa, a.s. | 9898989898 | 877,37 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015182024 | dopravné náklady k lamelám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 600,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015332024 | Textilné rolety Dekanát-výmena roliet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 398,24 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014792024 | strava zamestnanci 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 10 538,00 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015052024 | plyn FB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015062024 | plyn RB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015072024 | plyn FSEV 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | plyn HŠ 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | plyn FŠT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 917,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015102024 | plyn FPT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014832024 | FG-24_284 servis umývačky MIELE č. 546 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s r.o. | 35872161 | 138,00 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |