Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014842024 | FG-24_284 servis umývačky MIELE č. 810 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miele, spol. s r.o. | 35872161 | 78,00 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014922024 | mater.na propagač.stánok Projekt:Výzva na p | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 10 499,90 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015002024 | FG-24-295 elektródy-elektrochem.projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | redoxme AB | 1 157,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241015032024 | FG-24_267 Spotr.mat.-BET Analyzér 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Anton Paar Slovakia s.r.o. | 50568795 | 4 242,12 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015042024 | časová licencia pre projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Freepik Company, S.L | B-93183366 | 266,88 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014742024 | rekonštrukcia auly - budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 13 099,04 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014902024 | tonery/rozpočet/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 396,36 € | 19.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014632024 | Občerstvenie štátnice politológia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 35,80 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014652024 | vodné,stočné FB 08.08.-06.09.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 709,20 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014662024 | vodné,stočné FSEV 08.08.-06.09.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 584,12 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014672024 | vodné,stočné rektorát 08.08.-06.09.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 725,80 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014692024 | vodné a stočné FŠT 6.8.24-5.9.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 241,04 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014712024 | PHM SK 01.09.2024-17.09.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 600,51 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014752024 | zapožičanie schodolezu 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014812024 | inštalácia dodatoč. požiar. hydrantu do KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 1 735,92 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014852024 | FG-24_150 vyprac.rozpočtu staveb.opravy FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 245,00 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014942024 | originál tonery FK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 221,64 € | 18.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015162024 | deratizácia budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tibor Jacko | 108,00 € | 18.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014522024 | FG-24_275 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 076,82 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014622024 | vyúčt./ZF7701000140 propag.univ.-INRES syst | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NetSuccess, s. r. o | 44142838 | 1 056,00 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014682024 | nabíjacia stanica-stav.práce parkov.FŠT Záb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELINO, s.r.o. | 36300829 | 11 790,82 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014702024 | nabíjacia stanica-stav.práce parkov.FŠT Záb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELINO, s.r.o. | 36300829 | 14 980,08 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014772024 | vodorovné značenie-parkoviská FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 640,25 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014872024 | repasované tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 64,56 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014382024 | predd.trovy znalec.dokaz.NM-10Cpr/642020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd | 27 | 500,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014562024 | úprava stravovacieho systému | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 198,00 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014732024 | Lamelová stena | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 6 555,00 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014822024 | oprava spevnených plôch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 29 570,59 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014342024 | DBP k FA 2024101431 - mob.telefón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 079,00 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014422024 | FG-24_308 open ACCESS Elsevier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 3 430,00 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |