Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005712025 | Zákl. údržba výrobkov 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | zimné uskladnenie e-skútrov,e-bikov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | N&G spol. s r.o. | 47900806 | 353,76 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005952025 | záharadnícke práce UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 811,61 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006032025 | záhradnícke práce - Park Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 370,73 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006042025 | záhradnícke práce - Park Funglass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 295,29 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006092025 | záhradnícke práce-park ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 302,68 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004852025 | štatistický software IBM 06/25-05/26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 282,90 € | 06.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004872025 | štatistický software IBM 06/25-05/26-S.Body | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 282,90 € | 06.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004602025 | FG-050_3 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 172,20 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004662025 | obedy-stretnutie VER | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 55,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004972025 | prezentácia univer.na vysokeskoly.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 5 700,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005042025 | obedy študenti 03/2025 1218 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 6 699,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005252025 | Mobilné telefóny za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,18 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | papierové obrúsky 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 226,57 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005462025 | FG-075 Angličtina 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 240,00 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005482025 | Atypický nábytok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 26 194,08 € | 04.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | obedy 03/2025 zamestnanci2800 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 15 400,00 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004632025 | propagácia univerzity na soc.sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 262,68 € | 04.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005072025 | DBP/el.en.03/25 FPT,FB,FSEV,RB,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 801,77 € | 04.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005492025 | Servisný poplatok za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 04.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006152025 | nábytok B č.322 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 27 807,84 € | 04.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004832025 | veľkokapacitný krájač chleba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APD-Company, s.r.o. | 55488749 | 1 590,80 € | 04.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | aktualizácia bannera do roll upLUX | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 56,58 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004572025 | DBP k fa 1202500076 CO2 fľaša | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 22,14 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004742025 | vyúčt./ZF7701000025 konf.popl.Ilievová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Events Ltd | 225,00 € | 03.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004842025 | Popl.za zabezp.pitného režimu-sódový ATM FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 25,31 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004862025 | Sódový automat FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 214,02 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004982025 | tlačiareň Canon i-SensysMF667Cdw,farebná FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 335,79 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | pranie bielizne 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 209,46 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006072025 | dodanie silovej káblovej trasy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 522,09 € | 03.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra |