Faktúry
Počet záznamov: 28018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231021892023 | oddychová zóna Funglass - práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 907,96 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241001142024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 46,63 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241000822024 | FG-003 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 395,21 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000832024 | FG-003 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 289,08 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000862024 | servis výťahu - FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS výťahy, s.r.o. | 35683929 | 277,34 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20231021882023 | tlač brožúr na výstavu VŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000772024 | DD k ZF 7701000002-predpl.časopisu Epidemio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 28,40 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000872024 | členský príspevok SOPK na rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slov. obchodná a priemysel.komora | 30842654 | 250,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241001362024 | 379101*KP Hospic Milosrdných sestier Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospic Milosrdných sestier | 50333356 | 1 669,58 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241001372024 | 379101*KP Univerzitná nemocnica Martin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 3 017,10 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241001512024 | IKT - CIT, Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 090,50 € | 29.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241000632024 | FG-222 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 91,20 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000722024 | FG-029 plyny dusík, CO2, syntet.vzduch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 407,42 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000762024 | členský poplatok na rok 2024 - FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národná vodíková asociácia Slovensk | 42447267 | 375,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000412024 | PZP mot.vozidlá TnUNI na rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 627,36 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000442024 | Vzdelávací seminár- Ing. Tupá, PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 135,00 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000742024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,24 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000782024 | FG-23-402 IKT Výzva č. 32 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 609,50 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000792024 | nájom r. 2024 za prenájom poľnoh. pozemku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 55,25 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241000812024 | FG-309 filtre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PUMASPED, s.r.o. | 46495754 | 164,40 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20241001292024 | 379101* Klinické praxe synlab slovakia, Bratislava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | synlab slovakia, s.r.o. | 35878151 | 936,49 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241001302024 | 379101* KP Slov. liečebné kúpele Piešťany | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, | 34144790 | 339,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241001312024 | 379101* Klinické praxe Medicyt, Pezinok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medicyt, s.r.o. | 36544230 | 352,56 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20241001322024 | 379101* Klinické praxe REHAMEDIK, Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHAMEDIK, s.r.o. | 36353256 | 1 457,70 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
20231021842023 | DBP k fa 2023102165 - plyn FPT 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 605,79 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
20231021862023 | vyúčt./ZF7701000140 ubyt.Portugal.NEWAVES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Solar do Alarcao | 825,00 € | 24.01.2024 | 16.12.2023 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||||
20231021852023 | navýšenie MRK pre areál Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MARNEL, s.r.o. | 50630342 | 3 040,00 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
20241000642024 | občerstvenie - otvorenie KC FabLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 2 889,70 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
20231021832023 | plyn FŠT 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 171,53 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231021872023 | ubytovanie 27 študentov 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 270,00 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra |