Faktúry
Počet záznamov: 31699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016472025 | ubytovanie 77 študentov za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DR2-S s.r.o. | 56305176 | 7 700,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016792025 | Nespotrebované poistné-poistenie skútrov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 31595545 | 18,14 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016592025 | dobitie kreditu-frankostroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 08.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016612025 | umývací stroj na podlahy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 5 436,60 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016702025 | plyn FPT Púchov 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 634,20 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016732025 | vypracovanie PD -projekt interiéru-campus T | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AKVADRÁT s.r.o. | 36531464 | 72 434,70 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016742025 | plyn FŠT 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 100,04 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017262025 | Kancel. papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 255,84 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017302025 | Kancel. potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 99,08 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017322025 | Tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 77,49 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017552025 | FG-323 Sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 170,40 € | 08.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251017882025 | IKT DNS č. 41 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 15 342,75 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016782025 | DBP 2025101444 el.en. 09/2025 FSEV,FB,RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 209,51 € | 08.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016342025 | Invoice No. 10750 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ceramic Powder Technology AS | 991900829 | 3 200,00 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016352025 | Zdravotnícky spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HÝGIA TN, s.r.o. | 46441760 | 2 144,80 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016442025 | mobilné služby 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,51 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016572025 | FŠT oprava havarij.stavu strechy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EF Slovakia, s.r.o. | 50009281 | 1 870,00 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016952025 | vyúčt./ZF7701000120 výst.Gaudeamus Nitra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 288,00 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016982025 | predĺž.domény TnUNI 11.10.2025-10.10.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017272025 | Toner - ŠO - orig. valec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 262,85 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016052025 | FG-25_289 ubytovanie-GlacerHub tréning Brno | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 140,80 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016672025 | výmena rohoží 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 510,55 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016682025 | základné školenie SOLIDWORKS doc.Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 1 574,40 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016972025 | DD k ZF7701000075 Výstava Kam na vysokú | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 7 432,02 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016392025 | toner originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 188,19 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016402025 | tlač vysok. učebníc - 60ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 172,20 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016462025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 291,51 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016482025 | Publikácia článku v odbornom časopise | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASOCIATIA ROMANA DE BALNEOLOGIE | 45562464 | 400,00 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016662025 | voda FPT Púchov 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 64,78 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016722025 | kancelárske potreby-EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,90 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |