Faktúry
Počet záznamov: 31400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011922025 | Refundácia nákladov na mzdy vrátnikov 6/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 392,47 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | FG-229 Kvapalný dusík 32 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | FG-229 Kvapalný dusík 50 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011612025 | Stravovanie študentov FN TN, 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 67,20 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011642025 | parkovacie karty FN TN 2.polrok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 744,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011672025 | Inžinierská činnosť za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 445,25 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011802025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,44 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | tonery - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 32,29 € | 11.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012122025 | Strava zamestnanci FPT 06/2025-223 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 030,26 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012132025 | Strava študenti FPT 06/2025 - 2 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 5,60 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011892025 | Pevné linky ( ústredňa) 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 69,38 € | 11.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011542025 | FG-190 seperačný olej pre lis Buehler | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 154,98 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011562025 | Vodné a stočné FB 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 889,93 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011572025 | Vodné a stočné FSEV 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 751,31 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011582025 | Vodné a stočné RB 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 072,15 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011602025 | Plyn FPT 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 520,63 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011632025 | customer number 2365172,invoice number OAD0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 2 065,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011662025 | čipové karty s vizuálom ISIC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 367,75 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011682025 | FG-196 Servis el.mikrosk.,časť APVV-22-0036 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JEOL (EUROPE) SAS-org. složka | 41691415 | 1 200,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011692025 | FG-196 Servis el.mikrosk.,časť APVV-21-0016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JEOL (EUROPE) SAS-org. složka | 41691415 | 1 000,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011702025 | FG-196 Servis el.mikrosk.,časť APVV-23-0424 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JEOL (EUROPE) SAS-org. složka | 41691415 | 1 008,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011712025 | FG-196 Servis el.mikrosk.,časť APVV-22-0062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JEOL (EUROPE) SAS-org. složka | 41691415 | 1 200,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011792025 | papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 67,04 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011822025 | FG-170-5 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 309,75 € | 10.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012142025 | Uhlíková vodivá obojstr.lepivá páska,šnúra, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 634,68 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012332025 | FG-225 Argón 4.8 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 545,38 € | 10.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011362025 | FG-170_5 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 913,28 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | tech.pomoc,poradentstvo a výkon zod. 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 1 107,00 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011592025 | Vodné a stočné FŠT 5.6.-3.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 877,57 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011742025 | zdravotný dozor na promócie 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emergency Support, o.z. | 51143305 | 175,00 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra |