Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014082024 | výmena rohoží 8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 366,07 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014262024 | nábytok do prednáškovej miestnosti bud. B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 6 980,90 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014392024 | Interiér.nábytok do prednáš.miestn.-budov.B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 83 271,10 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013852024 | PHM 01.08.-31.08.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 369,53 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013952024 | zabezpeč.výkonu čin.zodp.osoby 09/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014232024 | voda FPT - Púchov 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 27,42 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014202024 | el.energia RB-telocvičňa 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 68,30 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014212024 | el.energia FŠT,FB,HŠ,RB,FPT,FSEV 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 943,67 € | 02.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013922024 | organizač.-tech.zabezp.výjazd.rok.KR TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobre a zdravo a.s. | 53155025 | 2 575,10 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014062024 | FG-264 reagencie pre biolog.testy 3.časť do | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 1 696,20 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014192024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 12,72 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013742024 | ochrana objektu-UK 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013802024 | FG-100 3D materiál 24050465 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 435,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013812024 | FG-100 3D materiál 24050465 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lithoz GmbH | 1 560,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014052024 | FG-264 reagencie pre biolog.testy dod.č.2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 5 338,30 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014152024 | PC+monitor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 729,09 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014162024 | set bezdrôtovej klávesnice s myšou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 37,30 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013632024 | pokuta za správny delikt prev.vozidlaTN239G | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 100,00 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013962024 | opr. odtoku dažď.vody zo strechy-rektr.havá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 3 750,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013492024 | Tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 98,76 € | 23.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013662024 | Štvrťročná kontrola EPS za 8/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013402024 | Propagácia v novinách a webe MY TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 745,20 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013502024 | Čalúnenie dverí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcel Mikušinec - ATYP - M | 215,00 € | 22.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014722024 | Tyče zo zliatiny Ti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 300,00 € | 22.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014782024 | Plechy valcované, tyče valcované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 3 364,28 € | 22.08.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013392024 | Propagácia na webe a soc.sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považie Company s.r.o. | 47346515 | 200,00 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013622024 | FG-260 chemikálie-rámcová zmluva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 583,20 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013302024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 534,48 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013312024 | FG-23-380 laborat.pomôcky /8.časť/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 168,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013682024 | čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 24,10 € | 20.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra |