Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014572024 | mesačná kontrola EPS 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014402024 | publikačný poplatok-Masárová, Kordoš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 104,47 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014442024 | FG125_2 vlož.MST conf.Pittsburgh M.Michálek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Association for Iron and Steel Tech | 1 177,22 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014452024 | FG-125_3 - vložné Pittsburgh-Kraxner,os.úč | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Association for Iron and Steel Tech | 1 177,22 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014932024 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 250,40 € | 13.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014272024 | refundácia cest. nákladov - Ing. M.Kuffová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 17,40 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014292024 | rektonštrukcia AULY-budova B-čiastk.plnenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 66 850,56 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014312024 | daň.doklad k ZF 7701000137-mob-telefón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 079,00 € | 12.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014412024 | poradentstvo v oblasti VO 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 168,00 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014432024 | výmena ventilu TUV-rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 194,59 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014462024 | služby jazykového vzdelávania FA č. 4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 6 712,50 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014472024 | FG-260 Reagencia a BIO materiál 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 565,92 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014482024 | FG-260 Reagencie a BIO materiál 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 377,28 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014582024 | poplatok za pevné linky /ústredňa/08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 47,88 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014592024 | záhradnícke práce/sezónna údržba UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 20,44 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014602024 | konzultácie a analýzy riešení na projektoch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 5466157 | 1 152,00 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014492024 | FG-260 Reagencie a BIO materiál 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 6 431,94 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014862024 | FG-245 inšt. systému merania prietoku plynu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gasotech, s.r.o. | 36263869 | 801,14 € | 12.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014882024 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 12,48 € | 12.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014892024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,50 € | 12.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014982024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,80 € | 12.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014992024 | čistiace prostriedky 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 595,29 € | 12.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015752024 | DBP poštovné 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 8,58 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014092024 | stravovanie študentov FZ TN 08/24 18porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 36,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014102024 | Konf. popl. FSEV JUDr. Poruban,17.-19.9.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 120,00 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014132024 | Servis a oprava tepovača SABRINA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 162,48 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014182024 | FG-255 Úprava geolog.mat.pre laser.abláciu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Masarykova Univerzita | 00216224 | 493,92 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014502024 | Chladnička-sekretariát kvestora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 598,80 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014532024 | tlač kníh Makroekonómia-praktik.Masárová,Kr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 79,20 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014542024 | FG-293 plyny CO2 a dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 157,63 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |