Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004292025 | poplatok za článok - Žárska + Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 1 250,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | preplachovanie a čistenie kanalizácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VRANÁK s. r. o. | 53629744 | 1 154,60 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004542025 | vyúčt./ZF7701000024 konf.p.Bobkowska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Science Events Ltd | 275,00 € | 02.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004552025 | publikačný poplatok Rigo + kolektív | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 305583093 | 1 250,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004582025 | výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004592025 | servis a montáž žalúzií FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 670,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004692025 | notebook ACER + komponenty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 738,00 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004702025 | notebook ACER Travel + príslušnestvo+wifi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 458,78 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005472025 | Výmena rohoží za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 509,42 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005652025 | dosky pre absolventov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 3 520,26 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004242025 | prenáj. rekl.plochy Tn029 01.03.-30.09.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GRYF reklamné štúdio, s. r. o. | 45939187 | 984,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004342025 | refundácia cest.nákladov-Ing. M. Kuffová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 17,80 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004432025 | PHM 18.-31.3.2025 Srbsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 79,81 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004442025 | voda FPT 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 121,93 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004452025 | plyn 4/2025 HŠ,RB,FB,FSEV,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004482025 | PHM SK 18.3.-31.3.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 631,65 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004502025 | vyúčt./ZF77010000330 Citylighty 01.-03.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 1 178,40 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004512025 | vyúčt./ZF7701000043 ubyt.Komárno Alma Mater | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roľnícke družstvo Vrbová | 34122818 | 369,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004462025 | El. energia 4/2025 RB-tel., FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,50 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004472025 | El. energia 4/25 FPT,FB, RB, FSEV, HŠ, FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | skartovačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 562,11 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005422025 | FG-121 Plyny Argón 4.8,syntet.vzduch 5.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 371,09 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004192025 | Tlač časopisu Political Science Forum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 59,53 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004212025 | vyúčt./ZF7701000039 seminár SAAVŠ Krajčovič | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004222025 | vypracovanie projekt.dokumnt.-EDUTECH KAMP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Arch Konstrukt s.r.o. | 46924671 | 51 906,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004232025 | udrž.popl.patentu 289160 /PP50073-2018/FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LITVÁKOVÁ a SPOL., s.r.o. | 36862398 | 216,50 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004332025 | ochrana objektu UK 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004352025 | publikovanie článku v časopise POLYMERS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 256,87 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004372025 | FG-010-3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 274,29 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004412025 | tonery sublimačná tlač pre projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 187,75 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |