Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000922024 | Korektúra ang.textu-monografia(Struhár) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Terézia Tarim Bartová - TA&BA | 50641441 | 114,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000952024 | zrážky 01/2024 Gen.M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 58,10 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000972024 | členské klub dekanov 2024 Ing.Ivanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000982024 | popl.za článok doc.Rózsa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 3 624,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000992024 | propagácia v novinách a na webe Pravda | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 1 188,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001012024 | prenájom rekl.plochyTN029a 2-8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GRYF reklamné štúdio, s. r. o. | 45939187 | 1 200,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001022024 | tlač časopis Zdravotnícke listy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 143,70 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | ročný členský príspevok SANET | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001042024 | FG-014 vložné yCAMkonf.E.Varlik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 100,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241001112024 | Fa za vodu FPT - Púchov 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 106,25 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001152024 | FG-23-196 korundové trubice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 2 807,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001162024 | FG-020 Biopolymér | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purac Biochem bv | 563,50 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241001172024 | kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001182024 | FG-23-196 korundové trubice časť Excel.pra. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 1 892,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001192024 | repasované tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001262024 | kancelárske potreby OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 51,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001272024 | FG-009 kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 714,83 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001342024 | strava študenti FZ vo FNTN 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 190,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | Tech.pomoc,porad. a výkon tech.dozoru | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 792,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001672024 | Výmena rohoží 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 574,28 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | servisný poplatok 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 05.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001052024 | daň.doklad k ZF 7701000003-predplatné 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Marika Bajerová | 36,22 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241001062024 | daň.doklad k ZF 7701000004-celoroč.vzdelá. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CUS - Centrum | 36760951 | 429,00 € | 02.02.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | inform.letáky farebné,otvorenie KC FanLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 60,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001102024 | Systém na elektronizáciu VO 2/2024-1/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 4 728,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001122024 | Výroba nálepiek a pásov do KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 4 026,30 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001412024 | Ubytovanie 23 študentov Púchov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 276,00 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001462024 | obedy pre študentov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 226,50 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | oprava mot.voz.Peugeot Boxer PU9852902443 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CC TRADE, s.r.o. | 36249513 | 76,70 € | 02.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001702024 | strava zamest. 01/2024 2618 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 399,00 € | 02.02.2024 | 14.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |