Faktúry
Počet záznamov: 31244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009692025 | ubytovanie študentov za 5/2025-Janka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 035,00 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009722025 | tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 61,50 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009742025 | repas.tonery Lexmark E250A11EC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 44,28 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009792025 | tonery repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 63,96 € | 05.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009232025 | DBP/2025100642 el.en. 05/2025 FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 683,57 € | 05.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008932025 | likvidácia biologického odpadu+nádoby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ISG/DRS, s.r.o. | 31448933 | 131,60 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008952025 | pracovný stôl pod krájač chleba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 129,30 € | 04.06.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009172025 | daň.doklad ku ZF 7701000079-predpl.mzdové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r | 35730129 | 618,06 € | 04.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009202025 | služby BOZP, OPP a PZS za 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009332025 | servis a údržba WEGA 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009452025 | mobilné telefóny 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,37 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009532025 | FG-25_125 lab.pomôcky 5.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 003,07 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009552025 | FG-25_153 korundové kelímky 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 6 137,70 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | chladnička - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SEKO Trenčín, s.r.o. | 36314323 | 379,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008692025 | mydlo WC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 49,43 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008722025 | Letenky Budapešť-Soul -Stacho, Stachová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 706,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009302025 | FG-25_165 upgrade RHINO EDU-LAB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 596,53 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009442025 | výmena rohoží 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 399,87 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009522025 | IKT PC, Výzva č. 40 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 48 992,97 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009712025 | servisný poplatok 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 03.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008702025 | propagácia univerzity na soc. sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | 39,82 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008602025 | Trovy exekúcie č. 17C/30/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Andrea Nemčíková | 42274729 | 73,80 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008642025 | publikácia článku-Janeková,Bakošová,Dubec.. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008662025 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008672025 | vyúčt./ZF7701000083 kurz Bazálnej stim.Litv | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INSTITUT Bazální stimulace podle Pr | 25889966 | 259,35 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008682025 | taška prvej pomoci s náplňou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VMBal, s.r.o., | 27774821 | 82,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008752025 | tech. zabezp. a občerstvenie vrámci auditu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Šport Aqua Medical s.r.o. | 54161649 | 117,70 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009052025 | PHM Chorvátsko 24.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 83,97 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009062025 | PHM SK 18.5.25-31.5.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 728,62 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009072025 | PHM Maďarsko 24.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 82,81 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |