Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013612024 | FG-246 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 784,80 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013642024 | Dodanie a montáž horizontálnych žalúzií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 479,00 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014122024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 357,24 € | 20.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013382024 | Oprava výťahu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 135,00 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013602024 | FG-264 reagencie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 1 382,40 € | 19.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013322024 | FG-24-235 tesnenia z nerezovej ocele | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central Fluidsystems s.r.o. | 08637199 | 231,50 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013342024 | FG-24-250-lab.pomôcky /2.časť/rámc.zmluva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 126,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013362024 | vodné,stočné, FŠTV 5.7.-5.8.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 051,51 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013472024 | FG-270 Oprava taviacej pece APVV-23-0352 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 574,00 € | 16.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013482024 | FG-270 Oprava taviacej pece APVV-22-0036 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 1 100,00 € | 16.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013562024 | FG-281 Tlač letákov FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 294,00 € | 16.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013572024 | FG-227 náhrad.diel do vysokotlak.pece VEGA1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 875,00 € | 16.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013582024 | FG-227 náhrad.diel do vysokotlak.pece APVV2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 875,00 € | 16.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013592024 | FG-227 náhrad.diel do vysokotlak.pece VEGA2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLASIC CZ spol. s r.o. | 26704391 | 875,00 € | 16.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013792024 | FG-279 Plyny Kvapalný dusík 32 l, 50 l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 255,84 € | 16.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014002024 | FG-279 plyny CO2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 54,40 € | 16.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014042024 | FG-24_261 spotrebný materiál-Bet Analyzér | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Anton Paar Slovakia s.r.o. | 50568795 | 1 188,12 € | 16.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013412024 | Plyn FB 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013422024 | Plyn RB 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013432024 | Plyn FSEV 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013442024 | Plyn UK 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013452024 | Plyn FŠT 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 663,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013462024 | Plyn FPT 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 16.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013112024 | FG-24-249 prestavba A317FG-vyprac.projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ATRIUM, s.r.o. | 36295213 | 744,00 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013252024 | vodné,stočné, FB 9.7.-7.8.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 605,54 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013292024 | vodné,stočné, FSEV 9.7.-7.8.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 694,92 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013372024 | vodné,stočné, RB 9.7.-7.8.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 001,00 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013512024 | FG-246 Reagencie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 073,38 € | 15.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013532024 | Sezónne záhr.práce Park FŠT-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 048,57 € | 15.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013552024 | Komunálny odpad popl. II.časť rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 6 153,20 € | 15.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra |