Faktúry
Počet záznamov: 31802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016982025 | predĺž.domény TnUNI 11.10.2025-10.10.2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017272025 | Toner - ŠO - orig. valec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 262,85 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016052025 | FG-25_289 ubytovanie-GlacerHub tréning Brno | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 140,80 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016672025 | výmena rohoží 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 510,55 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016682025 | základné školenie SOLIDWORKS doc.Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 1 574,40 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016972025 | DD k ZF7701000075 Výstava Kam na vysokú | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 7 432,02 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016392025 | toner originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 188,19 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016402025 | tlač vysok. učebníc - 60ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 172,20 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016462025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 291,51 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016482025 | Publikácia článku v odbornom časopise | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASOCIATIA ROMANA DE BALNEOLOGIE | 45562464 | 400,00 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016662025 | voda FPT Púchov 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 64,78 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016722025 | kancelárske potreby-EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,90 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017092025 | rozšírenie prístup.syst.-2x serverovňa FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 600,69 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017412025 | Obedy zamestnanci za 9/2025-2544 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16 027,20 € | 02.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016652025 | servisný poplatok za 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 02.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016362025 | Servis a údržba WEGA za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016912025 | Daň.doklad k ZF 7701000139-pub.popl. Kozová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UAB Sustainability for Regions | 1 250,00 € | 01.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251016922025 | DD k ZF7701000137 LED osvetlenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o. | 44441681 | 662,43 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016932025 | DD k ZF7701000151 Plagáty(cvičenie FYZIO) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHABILITATION PRAGUE SCHOO | 02435624 | 80,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016132025 | El. energia 10/2025 FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 677,04 € | 01.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016142025 | El. energia 10/2025 telocvičňa RB, FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 110,75 € | 01.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016332025 | Kancel. potreby VEGA Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 190,57 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016752025 | repas tonery-FK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 277,98 € | 30.09.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016962025 | DD k ZF7701000144 Daňové centrum 25/26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 448,95 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015952025 | mobilný telefon iPhone 17Pro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 339,00 € | 30.09.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016382025 | FG-299 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,32 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015602025 | vyúčt./ZF7701000140 registr.popl.Štefkovičo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 90,00 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015772025 | vyúčt./ZF7701000138 učebné pomôcky šport.-r | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RADANSPORT, s.r.o. | 26098806 | 84,05 € | 26.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016292025 | Repasovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 11,69 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016322025 | Originál tonery - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 195,57 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |