Faktúry
Počet záznamov: 31400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012152025 | Vybavenie laboratória miestnosť Z 207 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FESTO spol. s.r.o. | 31680500 | 13 567,23 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011752025 | servisný poplatok 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 09.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011272025 | správny popl. k patent.prihláške PP50008-25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 30,00 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011342025 | FG-170-3 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 81,18 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011552025 | FG-170-5 chemikálie a spotrebný mat. 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 504,30 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011622025 | Právne služby za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 553,50 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011382025 | propagácia na sociálnych sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | 60,18 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011832025 | nábytok - výroba, montáž | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 25 697,16 € | 08.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012532025 | 379101*Klinické praxe Univerzitná nemocnica Martin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 896,54 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011332025 | refundácia cestovného príkazu-MUDr.Baška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14,20 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011422025 | pevné linky (bez ústredne) 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011512025 | zrážky 6/2025 Gen.M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 75,53 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011522025 | plyn FŠT 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 487,22 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011652025 | propagácia na soci.sieťach-reportáž z prom. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Guliš - IMPULZ.press | 43006132 | 300,00 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011782025 | FG-225 plyny Dusik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 324,35 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011872025 | prenájom flaše BL PAG - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 17,91 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011722025 | pranie bielizne 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 218,81 € | 06.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | FG-228 doručovacie služby DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 112,40 € | 06.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011012025 | FG-195 ubytovanie pre účastníkov workshopu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 2 115,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011092025 | FG-217 servis Ramanovho spektrometra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Renishaw s.r.o. | 26260280 | 850,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011162025 | prenájom plavárne,prijím.skúšky FYZIO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 432,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011222025 | FG170-1 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 321,03 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011242025 | FG-25 SW SKETCHUP1.7.2025-30.06.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | C-Engineering spol. s r. o. | 36497959 | 65,19 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011252025 | oprava tlačovej hlavy,materiál pre 3D tlač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 714,21 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011262025 | FG-25_193 korundové kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almath crucibles Ltd | 401,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011312025 | dobitie frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011322025 | mobilné telefóny 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,51 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011392025 | znalecký posudok - TN623FO,VW Caravelle | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Avocare s.r.o. | 47592028 | 150,00 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | vyúčt./ZF7701000092 FG25-133 Air brush set | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | StreetKolor s.r.o. | 45532613 | 120,78 € | 04.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | promócie TnUAD 2025 - prenájom-energie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 651,44 € | 04.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra |