Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012322025 | Papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 93,85 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012502025 | Nájom za sódový automat 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 21.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012042025 | Nowicka, CEEC-TAC-EUR 0069 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central and Eastern European | 400,00 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012052025 | Hruška,CEEC-TAC-EUR 0070 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central and Eastern European | 400,00 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012062025 | DD k ZF7701000082 vložné MaTeDaS 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Rzeszowska | 1 077,54 € | 18.07.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012072025 | DD k ZF7701000081 vložné MaTeDaS 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Rzeszowska | 1 546,03 € | 18.07.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012082025 | DD k ZF7701000089 Dielenský nábytok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AHProfi s.r.o. | 64357767 | 2 399,22 € | 18.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012102025 | Invoice INV#NL-005422 Order ID#SO-NL-012025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ossila B.V. | 1 840,00 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012212025 | PHM za MV TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 124,69 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012222025 | PHM za MV TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 100,60 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012232025 | PHM za MV TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 378,90 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012412025 | 25_237 Obedy ( JECS TRUST BOARD) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 269,76 € | 18.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012422025 | FG-25_242 Odb.prehliadka výťahu 4-6/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 246,00 € | 18.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012452025 | Náhr. diely - traktorová kosačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AGI, s.r.o. | 31410391 | 201,20 € | 18.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | FG-25_212 IONIZÁTOR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Woodensky SK,s.r.o | 50282026 | 1 793,34 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012002025 | FG-25_176 Regulátor prietoku plynu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D-Ex Instruments, s.r.o. | 44227841 | 2 878,20 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | DD k ZF7701000088 FG-25_179 Tester adhézie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GAMIN SK, s.r.o. | 36427535 | 1 490,15 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012182025 | Pracovný obed - 1.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 328,70 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012202025 | Zapožičanie návlekov - promócie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 24,60 € | 17.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012312025 | Obal na čipové karty, páska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 742,92 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | DD k ZF7701000062 FG 25_034_3 vložné Budape | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 790,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012022025 | DD k ZF7701000063 FG 25_034_4 vložné Budape | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 560,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012032025 | DD k ZF7701000061 FG 25_034 vložné Budapeš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 790,00 € | 16.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011882025 | MV VW Touareg Elegance Limited | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 67 327,00 € | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011902025 | FG-231 Servisný zásah-rekonštr.odvodu konde | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 338,25 € | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011842025 | FG-167 autobusová doprava do a z FG School | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 045,50 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011852025 | FG-215 pbedy 2.7.25 - CLICAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 50,40 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011862025 | FG-215 obedy 1.7.2025 CLICAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 50,40 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012262025 | Dodanie plného textu článku - UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národný inštitút vzdel. a mládeže | 00164348 | 8,00 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012342025 | Invoice 025-24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grandis Training and | 3 135,00 € | 15.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |