Faktúry
Počet záznamov: 30635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005212025 | FG 109 IKT PC pre prof. Lišku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 440,97 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005242025 | služby BOZP, OPP a PZS za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005432025 | nájomné za sódový automat 4/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005442025 | PC+IKT pre potreby rektorátu a CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 33 937,05 € | 10.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006302025 | 379101*klinické praxe Univerzitná nemocnica Martin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 2 712,00 € | 10.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006742025 | havária-zálož.zdroj do serverovne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 6 637,71 € | 10.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004912025 | laboratórne sklo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 355,51 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004922025 | tonery originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 782,53 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004932025 | FG025-7 vlož.konf.ECERS 2025 M.Phuong Troun | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 919,00 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004942025 | stravov.študentov vo FN TN 03/25 201 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 482,40 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004952025 | prenájom plavárne ŠP FYZIO 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 720,00 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005032025 | FG-24-292-2 lab.pomôcky 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 47,97 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005052025 | Tlač katalógu Materiály a dizajn - 15 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 70,35 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005062025 | FG-112 prenáj.ultrazvuk.tomografu MIRA3D 3d | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACS-Solutions GmbH | DE263435522 | 1 193,82 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005082025 | vyúčt./ZF7701000040 tonery UV LEDtlač integ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Electron spol. s r.o. | 44012586 | 1 019,70 € | 09.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005112025 | vyúčt./ZF7701000037 ubyt.ALMA MATER Rožňava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOKARS s.r.o. | 54951640 | 223,80 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | vyúčt./ZF7701000041 údrž.domény clicam.eu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 40,89 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005152025 | vodné,stočné FB 12.3.-8.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 955,69 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005162025 | program MATLAB, vrátane doplnkov a licencie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HUMUSOFT s.r.o. | 1 785,00 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005172025 | vodné,stočné FSEV 11.3-7.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 676,77 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005222025 | občerstvenie pre účastníkov workshopov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Loyal, s.r.o. | 50868446 | 397,50 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | vodné,stočné RB 12.3 - 8.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 931,87 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005302025 | vodné,stočné RB 7.3 - 3.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 883,12 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005322025 | toner-ekonomické odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 95,57 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005332025 | tonery - prorektorka pre VaV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 574,18 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005412025 | strava zamest.FPT 03/2025 133 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 614,46 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005452025 | FG-108 preprava osôb TN-Wroclaw-TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EMCAR, s.r.o. | 36346446 | 750,00 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005552025 | Monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005592025 | monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |