Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000882024 | propagácia v novinách a webe MY noviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 1 620,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000892024 | propagácia v novinách a webe Korzár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 398,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231021902023 | Inžinierska činnosť-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 688,75 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000912024 | Popl.za výkon zodp.osoby 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | Propagácia v Hospod. novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 016,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000962024 | PHM 18.1.-31.1.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 475,01 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001132024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 145,72 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000842024 | el. energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 418,73 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000852024 | el. energia RB-teloc. 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,01 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231021892023 | oddychová zóna Funglass - práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 907,96 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001142024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 46,63 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000822024 | FG-003 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 395,21 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000832024 | FG-003 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 289,08 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000862024 | servis výťahu - FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OTIS výťahy, s.r.o. | 35683929 | 277,34 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231021882023 | tlač brožúr na výstavu VŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000772024 | DD k ZF 7701000002-predpl.časopisu Epidemio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 28,40 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000872024 | členský príspevok SOPK na rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slov. obchodná a priemysel.komora | 30842654 | 250,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001362024 | 379101*KP Hospic Milosrdných sestier Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospic Milosrdných sestier | 50333356 | 1 669,58 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001372024 | 379101*KP Univerzitná nemocnica Martin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 3 017,10 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001512024 | IKT - CIT, Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 090,50 € | 29.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000632024 | FG-222 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 91,20 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000722024 | FG-029 plyny dusík, CO2, syntet.vzduch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 407,42 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000762024 | členský poplatok na rok 2024 - FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národná vodíková asociácia Slovensk | 42447267 | 375,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000412024 | PZP mot.vozidlá TnUNI na rok 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 627,36 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000442024 | Vzdelávací seminár- Ing. Tupá, PhD. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 135,00 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000742024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,24 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000782024 | FG-23-402 IKT Výzva č. 32 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 609,50 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000792024 | nájom r. 2024 za prenájom poľnoh. pozemku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 55,25 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | FG-309 filtre | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PUMASPED, s.r.o. | 46495754 | 164,40 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001292024 | 379101* Klinické praxe synlab slovakia, Bratislava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | synlab slovakia, s.r.o. | 35878151 | 936,49 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |