Faktúry
Počet záznamov: 30949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008662025 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008672025 | vyúčt./ZF7701000083 kurz Bazálnej stim.Litv | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INSTITUT Bazální stimulace podle Pr | 25889966 | 259,35 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008682025 | taška prvej pomoci s náplňou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VMBal, s.r.o., | 27774821 | 82,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008752025 | tech. zabezp. a občerstvenie vrámci auditu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Šport Aqua Medical s.r.o. | 54161649 | 117,70 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009052025 | PHM Chorvátsko 24.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 83,97 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009062025 | PHM SK 18.5.25-31.5.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 728,62 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009072025 | PHM Maďarsko 24.5.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 82,81 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009102025 | obedy -audit 18.5.25,21.5.25 12 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 66,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009112025 | plyn 6/25 HŠ,RB,FB,FSEV,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009122025 | zrážky Gen.M.R.Štefánika 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 78,06 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009142025 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 167,41 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009152025 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 503,13 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009042025 | občerstvenie pre účastníkov školenia-Brno | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAHUDKY ORLÍ s.r.o. | 28341287 | 159,66 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009082025 | El. energia RB-telocvičňa, FŠT-dom 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,50 € | 02.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009092025 | El. energia FPT,FB,RB,FSEV,HŠ,FŠT 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 02.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009212025 | obedy študenti 05/2025 - 331 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 820,50 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009292025 | popl. komunálny odpad 1.1.2025-30.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 6 460,89 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009312025 | popl. komunálny odpad 1.4.2025-30.6.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 260,61 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009342025 | papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 201,10 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009352025 | FG-191 plyny argón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 545,38 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009492025 | voda FPT 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 80,02 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009562025 | kancelárske potreby - Ing. Ondris | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,51 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009702025 | prenájom priest.15.5.workshop Funkcionalizm | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fabrika umenia | 42377421 | 250,00 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010042025 | PC typ 1 Office Pro 3057 12ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 17 291,64 € | 02.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010432025 | obedy zamestnanci 5/2025 - 2550 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 025,00 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008402025 | FG-25_084 colné konanie-Optics Instruments | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 77,78 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008572025 | F250510, Amol Logavi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSOC MYCEMA | 935,00 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008612025 | 3039_640352_MaTeDas2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trans Tech Publications Ltd. | 1 950,00 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008622025 | FG-25_088 servis 3D tlačiarne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voxeljet AG | 750,00 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008712025 | FG-25-083 korundové lodičky /1.časť/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Thermansys PC | 1 000,00 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |