Faktúry
Počet záznamov: 31802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019802025 | obedy 3372ks zamest.10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 21 243,60 € | 04.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020332025 | Predĺženie licencie Veeam 27.10.25-26.10.28 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 9 051,77 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018582025 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018642025 | Plyn 11/2025 HŠ,RB,FB,FSEV,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018732025 | zahradnícke práce - UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 171,50 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018742025 | záhradnícke práce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 1 725,68 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018842025 | FG-25_284 kyvetové sety 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 423,57 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018902025 | servis a údržba WEGA 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019212025 | DD k ZF7701000121 Gaudeamus Bratislava 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 12 577,00 € | 03.11.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018462025 | služby BOZP, OPP a PZS 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 31.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018592025 | FG-25_263 - 3-ročná prehliadka výťahu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 578,10 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018622025 | servis motorového vozidla-Toyota TN332FY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos Trenčín s.r.o. | 55916066 | 100,00 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018632025 | ventilátor - serverovňa FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Higarden s.r.o. | 04319346 | 107,40 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018682025 | jazykové vzdelávanie pre projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 4 836,00 € | 31.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018782025 | oprava technológ. zariadenia - kotolňa FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 1 705,91 € | 31.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018442025 | riadková inzercia -Inaugurač. prednáška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 111,39 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018482025 | reklamné predmety s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | G66 s.r.o. | 45575916 | 8 782,45 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018492025 | akustické panely do učebne cp 205 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 2 155,00 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018502025 | výroba a montáž infostystému FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 3 634,00 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018532025 | kancelárske potreby pre projekt MATUB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 194,65 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018612025 | ochrana objektu UK - 11/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018822025 | občerstvenie Funkcionalizmus 16.10.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Loyal, s.r.o. | 50868446 | 159,00 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018862025 | DD ZF7701000184 filamenty k 3D perám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 3DJake | 295,48 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251018872025 | FG-25_309 Kávovar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Espresso SK s. r. o. | 36769304 | 1 437,99 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018892025 | IKT - PC + monitor, NB, projektor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 22 876,34 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018962025 | kazety do tlačiarne - Funkcionalizmus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 105,25 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018982025 | FG-25_314 laboratórne pomôcky (RZ) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 904,91 € | 30.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019682025 | členstvo v EUNIS za rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 30.10.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018142025 | FG-130 Letenky Viedeň-Brusel, Mosas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018182025 | FG-249 pretavenie PtRH kelímka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Michal Střelka | 03063712 | 1 140,44 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |