Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015692024 | ubytovanie 12 študentov Púchov 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 720,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016392024 | pranie bielizne 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 186,25 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016572024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 46,36 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015602024 | catering - otvorenie akad. roka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 3 358,30 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015732024 | autobusová doprava TN-NR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 492,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015802024 | DD k ZF7701000129 Gaudeamus Nitra 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 190,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015792024 | čistenie vonkaj.dlažby Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Horňák | 2 391,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016212024 | odpadkový kôš na triedenie odpadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 598,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015462024 | ošetrenie vzrastlých stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Billongamick s.r.o. | 55031471 | 348,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015482024 | FG-280 Reagencie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 878,65 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015492024 | FG-280 Reagencie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 147,96 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015512024 | FG-280 Reagencie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 172,38 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015582024 | záhradnícke práce/sezónna údržba-park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 25,99 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015682024 | voda FPT Púchov 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 54,84 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015742024 | posúdenie projekt. dokumentácie-Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technický skúšobný ústav | 55967850 | 396,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015762024 | služby BOZP,OPP,PZS za 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 038,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015772024 | PHM za 18.9.-30.9.2024 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 693,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015782024 | PHM CZ za 18.9.-30.9.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 67,98 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016232024 | výmena rohoží 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 462,83 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016272024 | opr.zatekajúcej steny a podlahy FSEV-havári | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 15 850,00 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016282024 | papier COLORCOPY A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 93,12 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015952024 | obedy pre študentov za 9/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 698,50 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016142024 | mesačný vstup SolidCAM 1.10.24-31.12.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Computer Controls SK, s.r.o | 51132605 | 850,80 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016172024 | FG-240 laboratórne prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 4 980,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016332024 | obedy pre zamestnancov 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 13 002,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016582024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 245,52 € | 02.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015392024 | FG-125 Letenky Viedeň-Pittsburg p.Michálek, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 910,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015412024 | prolongačné známky EXTERNISTA 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 136,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015452024 | výkon činnosti zodp.osoby 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015502024 | 24_304 Diamantové rezné/brúsne disky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STRUERS GmbH | 26771209 | 1 709,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |