Faktúry
Počet záznamov: 31400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013742025 | Daň.doklad k ZF 7701000108-popl.za článok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ECONOMIC RESEARCH | 948,56 € | 18.08.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013872025 | krvný agar FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 47,85 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013932025 | oprava havar.stavu brán - dvere do dielní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Top okno Trenčín s.r.o. | 46444254 | 160,00 € | 18.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014092025 | nájomné za sódový automat 2ks 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 18.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014112025 | originálne tonery odd.rozpočtu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 393,60 € | 18.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013642025 | vyúčt.k ZF7701000095,96valčeko.miešačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GLT (Shenzhen ) Science | 559,02 € | 15.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013882025 | FG-240-3 reagencie pre kultiváciu buniek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 2 505,51 € | 15.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013952025 | FG-25_181 plyny Hélium | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 167,10 € | 15.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013992025 | Banner TnUNI | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Stanislav Havlík - IDEA | 35179252 | 76,30 € | 15.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013612025 | vyúčt./ZF7701000100 vlož.SESIA2025 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČVUT | 68407700 | 3 040,99 € | 14.08.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013552025 | Havar.poist. VW Touareg 14.8.25-13.8.26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Generali Poisťovňa, a.s. | 9898989898 | 1 877,86 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013602025 | Letenka Krakov-Goteborg-Viedeň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 207,00 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013682025 | 379101*Klinické praxe Nemocnica AGEL Bánovce n/B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica AGEL Bánovce | 36348015 | 3 173,94 € | 14.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013692025 | poradenstvo v oblasti VO 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 258,30 € | 14.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013702025 | závesy,zasadačka budova C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schmidt Interier s.r.o. | 50223755 | 3 526,29 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013712025 | 379101*Klinické praxe NsP Prievidza, sídl.Bojnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 1 750,94 € | 14.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013722025 | 379101*Klinické praxe NsP Prievidza, sídl.Bojnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 1 164,47 € | 14.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013542025 | C2101 predlž.licencie FactSage | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | THERMFACT LTD. | 1 977,52 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013942025 | orignál toner OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 178,35 € | 14.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013842025 | Techn.pomoc,poradenstvo,tech.dozor 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 1 500,60 € | 14.08.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013512025 | konzultácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PATYZONE DESIGN s.r.o. | 54266157 | 639,60 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013522025 | FG-25-255 OPEN ACCESS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 3 580,00 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013532025 | vodné,stočné FSEV 8.7.-8.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 667,61 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013572025 | Vodné a stočné RB 8.7.-8.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 414,45 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013592025 | Vodné a stočné FB 8.7.-8.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 872,40 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013632025 | FG-25-157 mlecie médium Netzsch Zetabeads | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 131,61 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013762025 | FG_256 Popl.za akredit.habil.a inaug.konani | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013802025 | Sušička filamentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe | 72,31 € | 13.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013562025 | FG259 doručovacia služba DHL /Kraxnerová/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 127,00 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013962025 | FG-243 plyny Dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,23 € | 13.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra |