Faktúry
Počet záznamov: 30285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002422025 | El. energia RB-telocvičňa,dom Záblatie 3/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 117,23 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003072025 | dobropis poštovné 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,86 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003182025 | FG-25_032 ochranné pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 624,84 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003202025 | voda FPT 2/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 87,64 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002282025 | občerstvenie - zasadnutie vedeckej rady | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 151,80 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002322025 | členský poplatok EUA r. 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUA, European University Associatio | 4 285,00 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002172025 | P25693C3692P25 J.Holúbek, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002202025 | OTF25/W-62, Kamalan Mosas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Langbein Kolb Consulting | 1 130,50 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002182025 | P25717C3695P25 E.Lazarová, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002192025 | P24296C3696P25 Zotan Rozsa, ACIEK Univesity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ORINDA MEDIA, SL. | B98995327 | 1 028,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002232025 | ochrana objektu UK 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002312025 | ubytovanie 25 študentov 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 375,00 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002402025 | vodné a stočné H.Š. knižnica 22.1.-19.2.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 37,22 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002022025 | 10-1-25-24592, Iqbal | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAF | 295,00 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002052025 | Invoice no. 90026932 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Voxeljet AG | 677,32 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002102025 | FG-25_010_5 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IOLITEC GmbH | 114,00 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002112025 | FG-055 plyny argón | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002122025 | FG-041 čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 169,45 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002392025 | FG-065 obedy 27.2.2025 GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 132,00 € | 26.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002042025 | 2025-02-24, Parisa Moghaddam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNUS GROUP LLC | 515,05 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003142025 | FG-052 kvapalný dusík 32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 26.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001912025 | roll-up výroba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 70,63 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001922025 | výroba samolepiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 20,30 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | vyúčt./ZF7701000018 pred.Zdr.nov.13/25-12/2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 123,30 € | 25.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002092025 | FG-zaslanie listovej zásielky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 111,30 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001792025 | vodné a stočné RB 9.1.2025-10.2.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 011,28 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001862025 | technicko-org. zabezp. študentskej akcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 230,00 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001902025 | členský poplatok r. 2025 do ZEP SR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 48,00 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001942025 | DBP k FA 2025100093 - papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 221,04 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001962025 | papierové obrúsky 01/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 226,57 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |