Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004262024 | vyúčt./ZF770100030 konf.Z.Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003802024 | Konf.popl. MUDr.Malay, 04/24 Praha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČVUT | 68407700 | 78,74 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004222024 | papierové utierky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 58,64 € | 21.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004302024 | Komunálny odpad FPT-Púchov r.24, 1.splátka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004772024 | FG-116 kvapalný dusík 25,32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 177,84 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004802024 | tonery originál-PANTUM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 151,80 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003582024 | ISIC za 02/2024 a REVIS 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004312024 | mesačná kontrola EPS 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 20.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004512024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 48,00 € | 20.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004792024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 114,04 € | 20.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003512024 | ubytovanie študentov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 288,00 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | záhr. práce-sezónna údržba Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 607,98 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | FG-053 sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 172,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241004052024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 232,29 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004182024 | školenie obsluhy VTZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Babrnák Julian | 240,00 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004752024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 284,40 € | 19.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003772024 | dibond tabuľky A4 a A3 - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 69,60 € | 19.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003452024 | FG-24_051 colné konanie - lisovacie matrice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 254,03 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003462024 | Poradenstvo v oblasti VO za 2/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 798,00 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003392024 | A20240221-0426, Galuskova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Korean Ceramic Society | 640,73 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241003592024 | DBP - preplatok plyn 02/2024 FŠT - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 452,06 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003792024 | daň. doklad k ZF 770100041 - certifikát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | D. Trust Certifikačná | 35840005 | 23,88 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004002024 | PHM 11.3.2024 Srbsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 67,24 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004032024 | PHM 1.3.-17.3.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 730,64 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004152024 | FG-030 servis zariad.na výrobu čist.vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 1 114,12 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004592024 | FG-057 Rekonštrukcia zasadačky FG-B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 22 217,39 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004612024 | FG-022 staveb.úpravy FG III.NP-2.časť dodáv | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 27 800,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004742024 | FG-107 Argón 4.8 CO2 2.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 311,22 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003642024 | vodné, stočné RB 10.02.2024 - 07.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 931,28 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003662024 | vodné, stočné FSEV 10.02.2024 - 07.03.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 818,44 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |