Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013772024 | Čiastiace prostriedky ŠD Záblatie,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 368,60 € | 15.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013122024 | krvný agar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 27,27 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Faktúra | ||||
| 20241013012024 | FG-24_250 lab.pomôcky/1.časť/rámc.zmluva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 194,40 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013022024 | FG-24_206 lab.pomôcky /časť 2/rámc.zmluva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 54,00 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013132024 | záhradnícke práce-park FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 199,62 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013192024 | FG-163 chemikálie 7.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 332,86 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013262024 | prenájom schodolezu 07/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013332024 | FG-246 reagencie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 717,29 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013672024 | Štúdia realizovateľnosti EDU-TECH kampus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITACON s.r.o. | 50838563 | 52 680,00 € | 14.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013722024 | FG-100 biopolymér | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purac Biochem bv | 563,50 € | 14.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013222024 | odborné stanovisko k projektu Interreg hrad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Štátna ochrana prírody Slovenskej r | 17058520 | 50,00 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013272024 | telefón pev.linky/ústredňa/ 07/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 50,02 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013032024 | príkaz.zmluva Dr.Marcelo Nalin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcelo Nalin | 544,00 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013092024 | záhradnícke úpravy-parkovisko FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 17 291,63 € | 12.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013152024 | FG-176 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 397,80 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013182024 | úhr.príkaznej zmluvy Dr.Silvia Santagneli | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silvia Helena Santagneli | 544,00 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013202024 | FG-246 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 443,48 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013542024 | Záhr.práce-sezónna údržba-Park FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 3 228,64 € | 12.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013692024 | toner originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 201,12 € | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013172024 | FG-234 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 114,00 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013702024 | čistiace prostriedky 08/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 686,57 € | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013712024 | FG-273 plyny argón 4.8,dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 374,41 € | 12.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013782024 | Tablety na odvápnenie ,sitko do pisoára | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 137,04 € | 12.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013822024 | DBP Poštovné 07/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 18,12 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012882024 | služby jazykového vzdelávania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 7 813,50 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | ||||
| 20241012932024 | laboratórny materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Metalco Testing s.r.o. | 03986535 | 2 553,37 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | ||||
| 20241012952024 | vyúčt./ZF7701000127 vlož.SESIA Dobiašová,Ki | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 1 350,00 € | 09.08.2024 | 09.08.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | ||||
| 20241012972024 | vyúčt./ZF7701000067 vlož.14th conf.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 823,00 € | 09.08.2024 | 16.07.2024 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Faktúra | |||||
| 20241013082024 | teplo 07/24 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 359,62 € | 09.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012892024 | poplatok za pevné linky 07/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |