Faktúry
Počet záznamov: 30942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006802025 | mobilné telef.04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 193,91 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006822025 | servis a údržba WEGA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007202025 | customer number 2365172 invoice number OAD0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 2 140,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007302025 | FG 25_137 Plyny Kvapalný dusík 50 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007582025 | Výmena rohoží za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 509,40 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006772025 | občerstvenie pre účastníkov worksopu 8.4.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAHUDKY ORLÍ s.r.o. | 28341287 | 396,29 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006432025 | el. energia 05/2025 RB-tel., dom Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,50 € | 05.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006422025 | el. energia 05/2025 FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 05.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007842025 | servisný poplatok za 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 05.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007732025 | laborat.materiál-oceľ pre projekt APVV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 3 997,00 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | FG 037 - letenky Viedeň-Toulouse a späť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 950,00 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006522025 | sťahovanie - budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 122,80 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006352025 | služby BOZP,OPP,PZS 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006462025 | Umývací stroj na podlahy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 9 753,90 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006632025 | 25010912, Talimian | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 900,00 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007322025 | tonery - sekretariát kvestorky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 584,37 € | 30.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006212025 | knihy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 393,72 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006292025 | vyúčt./ZF770100059 optická plošina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Optics Focus Instruments Co., Ltd. | 216,97 € | 29.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006332025 | ochrana objektu UK 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,91 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006342025 | prezutie a vyváženie pneum.Boxer TN849HG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos CC trade s.r.o. | 36249513 | 32,09 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006572025 | originálny prenosový pás OKI | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 132,10 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006842025 | Poradenstvo v oblasti VO za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 301,35 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006282025 | oprava akumulátorov FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 115,72 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006322025 | organizačné zabez. galavečera Módny návrhar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dizajn.n.o. | 37905732 | 5 500,00 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006482025 | letenky - Ing. Šramka, Doc. Klement | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 690,00 € | 28.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | Páska do tlačiarne - OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 15,50 € | 28.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | Toner originál - OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 217,83 € | 28.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | 29/2025 členský poplatok na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | European Virtual Institute | 1 000,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006022025 | FG-100_2 biomateriál a médiá 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 660,25 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006172025 | FG-024 letenky Viedeň-Vancouver a späť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 338,00 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |