Faktúry
Počet záznamov: 78117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008402025 | Nákup IKT,dataprojektor PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 159,76 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 44,77 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 298,20 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,70 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,40 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | helium FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 590,10 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | strava zamestnancov 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 603,68 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | fa.za výsadbu stromov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, | 31684319 | 7 672,74 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | fa.za demont.regálov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 2 140,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 351,10 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 236,30 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 2 192,69 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008452025 | FZO poštové služby 02/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 365,90 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | FZO strava zamestnanci 02/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 437,17 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | nájomné za 1.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | fa.za stolové lampy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martin Ildža - ELMART | 34907751 | 148,50 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | FZO tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 192,36 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | GKS strava študentov 022025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 3 141,60 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | GKS spotreba energie 022025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 612,78 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008912025 | propagácia FMEO-PU Meta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 20,28 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | Fa za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 857,31 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | Poštové služby 02/25 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 423,20 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | Správa servra LMS Moodle 02/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | FZO zdravotnícky spotrebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 541,02 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | poradenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 700,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 665,30 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 300,42 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 125,20 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 802,70 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007842025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 253,37 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra |