Faktúry
Počet záznamov: 72984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009442024 | ŠJ PKS plyn 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 781,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009452024 | ŠD PKS plyn 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009462024 | ŠD PKS plyn 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 719,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009472024 | ŠD PKS plyn 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 514,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009622024 | plyn Jarková ul. 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 729,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009642024 | plyn LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009672024 | plyn ŠH 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 833,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009692024 | plyn PBF 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 712,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009712024 | plyn FMEO 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 350,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009722024 | plyn FZO 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 292,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009732024 | plyn PF 2.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 150,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012882024 | plyn ŠDJ 17.novembra 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 377,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012892024 | plyn ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 594,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012902024 | plyn LB Matice Slovenskej 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012912024 | plyn LB Ďumbierska 30, PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012922024 | plyn LB Ďumbierska 23 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012932024 | plyn LB Sibírska 32 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 11,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012942024 | plyn LB Ďumbierska 30, FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012952024 | plyn LB Sabinovská 24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,00 € | 01.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009022024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 328,20 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009212024 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 834,30 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009562024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 594,41 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009152024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 226,60 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009132024 | pamätné medaily | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 1 500,00 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010712024 | prečerpanie nádrže ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Karaffa | 51637723 | 28,84 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011592024 | telefónne poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 28.03.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241009252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 702,72 € | 28.03.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241009242024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,68 € | 28.03.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241009012024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,60 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009172024 | toner FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 54,00 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |