Faktúry
Počet záznamov: 75631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035822024 | FF Strava zamestatnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 380,73 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035842024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 276,43 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035882024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 156,00 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036042024 | zber údajov III.Q 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 119,88 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036182024 | fa.za čist.kanaliz.FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 124,80 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035802024 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 659,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035922024 | Strava zamest. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 439,04 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035962024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 120,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035982024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036072024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 142,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036082024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 61 497,74 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036982024 | DN za ventilátory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 121,98 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036252024 | fa.za notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 780,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036282024 | FZO konferečné poplatky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerza v Novem mestu | 2333929 | 360,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036292024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 318,99 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036452024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 103,80 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036932024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bookman, s.r.o. | 46354531 | 539,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036942024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 620,11 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036952024 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 1 479,41 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036272024 | FZO poštové služby 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 438,40 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036392024 | FZO strava zamestnanci 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 708,14 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035912024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 756,00 € | 14.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035952024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 102,00 € | 14.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035892024 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 14.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035972024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,00 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036102024 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 634,70 € | 14.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035482024 | vložné UK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spolok slovenských knihovníkov | 178594 | 180,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035772024 | GTF - poštové služby za 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 74,50 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036062024 | posúdenie KD - Významná obnova VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | E.I.C.Engineering inspekcion | 36670901 | 198,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035792024 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 11.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |