Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014942025 | Služby mob.operátora PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 165,43 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | zabezpečenie reklamnej kampane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 442,80 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015132025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 505,53 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 212,79 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015152025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 233,70 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015192025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 893,39 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015252025 | telef. poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015452025 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELEKTROMAMA s.r.o. | 56193327 | 3 530,00 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015982025 | hp pocitac, monitor, pevny disk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 534,61 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014742025 | FF konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Semmelweis Egytem | 17784234544 | 240,00 € | 29.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015072025 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 959,54 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017562025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 281,33 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 12,83 € | 29.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016872025 | telef. poplatky E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,38 € | 29.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017572025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 59,41 € | 29.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014592025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 128,61 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014572025 | fa.za odber vzorky vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014522025 | fa.za prenáj.rohoží | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 360,27 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014722025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 40,52 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014712025 | fa.za opravu závory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Danielsson s.r.o | 47594373 | 320,00 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | predplatné Mzdové účt. a personalistika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 738,60 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014552025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,75 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014602025 | didaktické pompôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 1 260,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014702025 | fa.za vydanie časopisu E&B | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DE GRUYTER POLAND SP Z O O | 9521878738 | 1 550,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014772025 | demontáž klim. jednotky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ADMAX TECH, s.r.o. | 46976086 | 285,11 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015182025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kolomaž s. r. o. | 46159703 | 750,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 521,00 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 44,53 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015092025 | umelecké vystúpenie AP 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Felix Baumann | 18/219/0265 | 2 200,00 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014732025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 45,00 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra |