Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041632025 | odbor. pre. VŠA a FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 150,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041652025 | odbor. pre. Rektorát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041672025 | odbor. pre. VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 86,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043162025 | maliarske potreby VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 837,62 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040812025 | ubytovanie hostí na OAR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 300,00 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041352025 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 055,69 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044302025 | za nájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039762025 | lano POLY | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 423,02 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039952025 | Mobilné služby Orange PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 162,53 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 151,05 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 94,50 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040082025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 115,99 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040092025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 95,14 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040112025 | parkovné VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 150,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040182025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 249,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040302025 | žiarovka VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 32,68 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040312025 | Papier VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 12,05 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040322025 | kancel. potreby VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 044,11 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040412025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 1 163,31 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040602025 | vstupné E+ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské opálové bane, s.r.o. | 45571503 | 187,00 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040102025 | fa.za telef.poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,15 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040752025 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 521,50 € | 29.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040732025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 429,60 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 180,86 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039712025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 147,37 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039722025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 48,82 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039732025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 198,91 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039742025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 74,48 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039752025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 504,23 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039572025 | buk. doska s povrch. úpravou VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BELHOLZ, s.r.o | 36443841 | 1 633,44 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |