Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023302025 | FZO poplatok za uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Akademia Bialska im. Jana Pawla II | 030310705 | 150,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | GKS spotreba energie 052025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 645,34 € | 25.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023362025 | Reklamné brožúry PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 63,96 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023462025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 275,42 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023492025 | fa.za opravu tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 147,60 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023512025 | fa.za službu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 202,70 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023742025 | catering APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 350,00 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023282025 | FZO štrukturovaná databáza scio.cz | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | www.scio. cz. s r.o., | 27156125 | 80,00 € | 25.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023202025 | FMEO čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 465,43 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023592025 | FZO hubica Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 18,90 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023672025 | FZO kytica na promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 65,00 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024262025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 53,31 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023082025 | redakcia cudzojazyčných textov APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACH PROPERTY, s.r.o. | 47253720 | 2 650,00 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023752025 | zasadnutie Správnej rady PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 866,75 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023142025 | oprava kancelarskej techniky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 154,98 € | 24.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023152025 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 568,30 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023342025 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 127,39 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023122025 | televízor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 450,41 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023132025 | rúra, kanvica | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 84,51 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023292025 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 618,31 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023312025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 239,85 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023402025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 129,50 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023442025 | fa.za služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROAN JOVSA s.r.o. | 45337004 | 1 722,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024082025 | fa.za potlač tričiek na PDU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | G66 s.r.o. | 45575916 | 3 782,25 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023162025 | FMEO grafické spracovanie a výroba posteru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 38,13 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023192025 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,75 € | 24.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023842025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 224,52 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027182025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 243,60 € | 24.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022972025 | baseballová palica | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 59,90 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022962025 | preklady textov APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CELON s.r.o. | 53133404 | 4 500,00 € | 23.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |