Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021602025 | cateringové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 194,70 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021502025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AFTER Conference | 171,53 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022182025 | GTF - KEGA Paľa DN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 141,80 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022122025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AFTER Conference | 171,53 € | 12.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022032025 | FZO poštové služby 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 945,10 € | 12.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021512025 | Nákup kanc.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 300,93 € | 12.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021462025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 576,87 € | 12.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021452025 | Nákup kanc.papiera PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 148,34 € | 12.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021622025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 828,60 € | 12.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021632025 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 521,50 € | 12.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023992025 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 131,84 € | 12.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021582025 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 584,00 € | 12.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021722025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 40,09 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021812025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 340,46 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021822025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 50,00 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021832025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 267,13 € | 12.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021312025 | plyn 6/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 931,00 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021132025 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 040,58 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021222025 | elektrina 6/25 ŠD Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021232025 | elektrina 6/25 NM Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021242025 | elektrina 6/25 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021252025 | elektrina 6/25 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta športu | 17070775 | 150,00 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021302025 | FMEO sladené vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 85,24 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021282025 | elektrina 5/25 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | FZO pranie prádla 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 51,77 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021292025 | elektrina 5/25 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 212,79 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021322025 | vyúčtovanie plybu ŠD 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 243,75 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 587,84 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022652025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 1 280,70 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra |