Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034322024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 154,72 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035392024 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 821,60 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035692024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 354,26 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037702024 | FZO chemikálie ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 98,69 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037732024 | FZO zdrav.spotr.materiál pre DH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK Dent s.r.o. | 31727557 | 694,80 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037742024 | FZO chemikálie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 27,20 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033492024 | fa.za účastnícky poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 150,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033642024 | Catering Sklad soli Konferencia PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Súkromná stredná odborná škola | 686514 | 7 920,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033602024 | fa.za plyn 8-9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 848,06 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033612024 | fa.za el.energ.6-8/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 92,87 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033832024 | fa.za kancel.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 636,86 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034192024 | catering - predseda KSK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20,90 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034202024 | catering - KR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 102,90 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034212024 | catering - vedenie UPJŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 156,40 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034222024 | catering - št. taj. Krišanda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20,50 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034262024 | catering - šlenovia SAAVŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 366,10 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033942024 | Fa za soft. údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Reset, spol. s r.o. | 36446718 | 5 994,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034392024 | fa.za čistenie talárov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 61,92 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034012024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 20 870,50 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034272024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 120,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034402024 | Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 600,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033952024 | GTF - KEGA Petro tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 399,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034772024 | FF Káva zrnková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GUSTO SK s.r.o. | 52005542 | 735,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033792024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 02.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034582024 | FZO pranie prádla 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 33,10 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TIME INN s. r. o. | 52371697 | 103,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036382024 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 120,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035702024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 115,50 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033382024 | plyn NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 718,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033332024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |