Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038102025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 187,56 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038172025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 325,58 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038262025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 23,86 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038272025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 191,71 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038282025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 88,18 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038302025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 162,43 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038362025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 193,11 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038622025 | fa.za termoboxy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Goriziana Slovakia s.r.o. | 36617211 | 375,35 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039112025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 385,37 € | 19.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 32,93 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039002025 | FMEO_kancelárske vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dovido s.r.o. | 08796050 | 102,13 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037852025 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Martin Jančáry | 10667288 | 175,50 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038032025 | minerálne vody VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 127,39 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038052025 | Fa za právne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 321,00 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037842025 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pantei, s.r.o. | 36508519 | 420,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037932025 | fa.za divad.predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 200,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038232025 | ref. plynu 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 83,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038242025 | ref. plynu 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 40,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038252025 | ref. el. energie 6-8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 153,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038292025 | Oprava športového náradia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JMKE s.r.o. | 52633055 | 1 100,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037802025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 484,81 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037812025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 103,83 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037822025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 124,65 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038212025 | prenájom 3.Q.2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038222025 | prenájom 3.Q.2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037672025 | laboratorne pomocky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 229,15 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037992025 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 3 965,00 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038822025 | GKS el. energia 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 378,18 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037702025 | FMEO_výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 789,04 € | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038062025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 132,80 € | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |