Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013662025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 618,08 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | fa.za prac.oblečenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BRAKON, s.r.o. | 48220931 | 5 744,53 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014182025 | kontrola EPS 04/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 442,80 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vilnius Gediminas Technical Univers | 111950243 | 200,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | zabezpečenie reklamnej kampane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 369,00 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 111,05 € | 14.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | Fa za autorský dozor -dopracovanie PD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 1 722,00 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | oprava výťahu R PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 296,00 € | 14.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013372025 | výpoč.technika a príslušenstvo APVV-23-0472 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 599,00 € | 14.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 37786831 | 304,50 € | 14.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,30 € | 14.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Deň učiteľov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 2 696,00 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | plyn ŠD 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 22 605,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | GKS strava študentov 032025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 3 597,60 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | kanceláraske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 750,21 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | servis výťahov ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 269,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | voda 3/2025 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 21 369,32 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 699,72 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | pranie 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 295,79 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | fa.za vývoz tried.odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 153,26 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 14,56 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 20,54 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 193,72 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | fa.za opravu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JMKE s.r.o. | 52633055 | 1 400,00 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013282025 | uvytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 162,00 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | GTF - Amer.proj. termosky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 53,80 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013192025 | monitory, klávesnice | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 511,68 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013572025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 327,18 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |