Faktúry
Počet záznamov: 79510
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021622025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 828,60 € | 12.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021632025 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 521,50 € | 12.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023992025 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 131,84 € | 12.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021582025 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 584,00 € | 12.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021312025 | plyn 6/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 931,00 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021132025 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 040,58 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021222025 | elektrina 6/25 ŠD Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021232025 | elektrina 6/25 NM Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021242025 | elektrina 6/25 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021252025 | elektrina 6/25 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta športu | 17070775 | 150,00 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021302025 | FMEO sladené vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 85,24 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021282025 | elektrina 5/25 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | FZO pranie prádla 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 51,77 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021292025 | elektrina 5/25 EX V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 212,79 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021322025 | vyúčtovanie plybu ŠD 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 243,75 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021642025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 587,84 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022652025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 1 280,70 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta športu | 17070775 | 150,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021262025 | elektrina 5/2025 ŠD V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,52 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021272025 | elektrina 5/25 NM V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 203,11 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022712025 | elektrická pec ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 4 100,00 € | 11.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021552025 | poštovné služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 769,80 € | 11.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | pocitac Lenovo FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 500,60 € | 11.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023352025 | - kopírovací papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 543,91 € | 11.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | FF Odkladacia mapa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 258,30 € | 11.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIOTECH, s. r.o. | 35768444 | 113,16 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020952025 | laboratorne vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIOTECH, s. r.o. | 35768444 | 102,09 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021702025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 92,97 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | GTF - KEGA Kardis M. publikačný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoká škola zdravotníctva a sociál | 31821971 | 500,00 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |