Faktúry
Počet záznamov: 75585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034542024 | revízie a kalibrácie detektorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 1 545,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034842024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ELEKTROMAMA s.r.o. | 56193327 | 1 020,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034872024 | objektív APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 069,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034532024 | mesačný poplatok 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035622024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 107,80 € | 07.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037682024 | FZO tlač štud.programov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 100,00 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034232024 | catering - zahájenie akademického roka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 353,40 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034282024 | catering - prezident Campusu v Lugane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 164,45 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034292024 | ubytovanie - prezident Campusu v Lugane | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 161,60 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034562024 | občerstvenie FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 946,50 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034092024 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034112024 | prenajom priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034372024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033962024 | fa.za rozbor vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 610992 | 73,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034072024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 466,46 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034302024 | odmena za právne služby 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034362024 | FA za občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 114,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034352024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 209,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034412024 | rekonštrukcia kotolne ŠD 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRIMACHLAD, a.s. | 51229471 | 165 408,73 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034452024 | tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 199,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034742024 | kancelarsky potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 64,51 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034432024 | plastové vedrá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | STORAGE, s. r. o. | 45965064 | 539,88 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034142024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 257,76 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034132024 | odborné prehliadky RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 123,58 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034122024 | odborné prehliadky VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 62,88 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034102024 | odborné prehliadky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 116,27 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034522024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 2 290,07 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035732024 | GKS - odborné prehliadky výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,06 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035662024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 62,44 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035672024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 243,03 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |