Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014022025 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 74,17 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 44,50 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 49,45 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 128,82 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014462025 | GKS poštové služby 03/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,50 € | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | FZO prenájom Areál Delňa - takt.cvič.UZS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešov REAL s.r.o. | 31722814 | 122,51 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | FZO učebné pomôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 168,50 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | poštový úver RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 221,60 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014112025 | údržba webstránky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MasterWeb s.r.o. | 36675245 | 70,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014442025 | Malé stav.úpravy PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | daema s.r.o | 46130349 | 1 087,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | účastnícky poplatok - osobný spis zam. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 260,15 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016362025 | maliarsky. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 258,25 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 299,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014492025 | FZO oprava maniplačných ležadiel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOBRAMED s.r.o. | 55464980 | 861,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014972025 | predplatné EÚ na rok 2026 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 650,48 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014122025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 035,69 € | 16.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IRIS Publishers | 83062015 | 49,81 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,78 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014082025 | plagátové rámy APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 66,91 € | 16.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 138,34 € | 16.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013962025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 69,50 € | 16.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013972025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 101,67 € | 16.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016352025 | staveb. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 113,68 € | 16.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016342025 | montáž a demontáž ochrannej predsteny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BPHo s.r.o. | 50827341 | 1 600,00 € | 16.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 129,15 € | 16.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013482025 | Poštové služby 03/25 PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 357,00 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013422025 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 712,20 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013692025 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 884,10 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | GTF - Amer.proj. termosky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 161,40 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014372025 | FZO DN do domácnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUPO - SK, s.r.o. | 36500569 | 58,33 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |