Faktúry
Počet záznamov: 78117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008182025 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 209,23 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | členské | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 200,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | FF prenájom kopírky - študijné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 94,25 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | FF prenájom - skartovač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 47,36 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | elektrina ŠD 2/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 815,94 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | SF za zam. za 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 933,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | dodávka tepla 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 795,90 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007042025 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 644,85 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007282025 | fa. za zam. za 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 58,31 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 709,80 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 395,96 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 231,13 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 57,96 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 132,88 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Obnova VŠA - autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 3 702,30 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 801,56 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | FF prenájom kopírky, dekanát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 31,52 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | elektrina ŠD 03/2025 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | telef. poplatky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,45 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | GKS vodné a stočné 2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 249,16 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | GKS vodné a stočné 1-2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 711,69 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 868,64 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 455,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UIKTEN | 65693577 | 800,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | podpora IDM systému 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | tlač letákov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská chránená dielňa s.r.o. | 45885648 | 741,09 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 048,06 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | oprava výťahu na FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 628,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 4 990,44 € | 07.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76,77 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |