Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039202025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 63,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039212025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 478,52 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039222025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 65,84 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039232025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 174,23 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039252025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 182,75 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039292025 | FZO záchranárske batohy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 546,54 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039472025 | OPaOS LPS-odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 2 103,30 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039802025 | FZO konf.popl. MORPHOLOGY 2025 GAP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 81,00 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039262025 | fa.za opravu jed.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MULTI - CLUB, spol. s r.o. | 36477575 | 338,74 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039322025 | ubytovanie hostí na OAR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 450,60 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039892025 | FZO kancelárske potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 38,30 € | 24.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039082025 | kancelarske pomôcky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 170,23 € | 24.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038522025 | strava zamestnancov8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 108,90 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038542025 | maliarske práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 1 600,00 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038562025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 6,89 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038582025 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 42,19 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038602025 | deratizácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 826,56 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039062025 | GTF - výroba tabuliek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 171,59 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038732025 | preprava študentov - futbal. turnaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vladimír Benka- Rybár | 37119508 | 750,00 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038672025 | zabezpečenie podujatia-nočný beh v PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Active life, n.o. | 45743916 | 3 000,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038812025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 113,52 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 177,46 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038992025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 127,81 € | 23.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039172025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 263,92 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039192025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 204,80 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039022025 | fa.za zmeny v strav.syst. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 1 992,60 € | 23.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038782025 | noteboky, tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 149,79 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | FZO čist.tablety Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 217,98 € | 23.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038972025 | CCKV kopirovací papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 329,57 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039072025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 325,95 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |