Faktúry
Počet záznamov: 79605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022642025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 260,17 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022532025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 68,03 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 24,86 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 104,62 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | odborná literatúra APVV-21-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 281,90 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022162025 | fa.za valec do tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 292,06 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022302025 | laboratórny prístroj APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 675,81 € | 16.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022342025 | webinár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 90,00 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022292025 | grafická karta APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 921,27 € | 16.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022672025 | FZO nákup DNS IKT 03-2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 016,58 € | 16.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022502025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 48,30 € | 16.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021972025 | Fa za právne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 321,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022022025 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4 285,80 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022072025 | GTF - poštové služby za 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 277,40 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022082025 | GTF - Catering doktorandská konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 581,75 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 610,81 € | 13.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022062025 | kancelárska stolička | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 295,20 € | 13.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021532025 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 41,82 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022222025 | nájomné za 2.Q.2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 5 785,55 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022722025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 27,50 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022092025 | stožiarová mrežová trafostanica | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 861,00 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022312025 | pečiatky- výmena | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR | 56225717 | 140,19 € | 13.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022102025 | GKS poštové služby 05/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,50 € | 13.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022612025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 2 458,52 € | 13.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021712025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 30,66 € | 13.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,40 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021612025 | strava zamestnancov 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 5 764,44 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021412025 | SF za zam. za 5/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 933,00 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021522025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AFTER Conference | 490,47 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021542025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AFTER Conference | 171,53 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |