Faktúry
Počet záznamov: 75780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038372024 | FZO konferečné poplatky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 880,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037972024 | fa.za nákl.spoj.s tlačou publ. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 939,60 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037982024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 515,64 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037992024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 346,26 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038322024 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 898,20 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038332024 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 535,92 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038772024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 910,00 € | 25.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038542024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 336,00 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038732024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 30,00 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038082024 | výmena BAP vo VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RACIOTHERM, s.r.o. | 36614475 | 9 867,32 € | 25.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040972024 | konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 742,61 € | 25.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037802024 | tablet Samsung Galaxy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 519,60 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037832024 | balance športové vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FIXTAPE s.r.o. | 04054962 | 259,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037842024 | FMS Test KIT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Flagman Group s.r.o. | 50568892 | 232,60 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038352024 | prenajom plyn. fliaš FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 76,56 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038612024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 992,48 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038022024 | kontrola EPS - október | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 432,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037812024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 90,00 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038112024 | Nákup šport.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 208,75 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038872024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 38,28 € | 24.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038662024 | ubytovanie, stravovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MXM spol. s r. o | 36444081 | 2 322,90 € | 24.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038682024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 24.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038692024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 24.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038702024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 159,46 € | 24.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037582024 | výmena elektromera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 87,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037762024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037772024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037602024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037632024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marketers s.r.o. | 45683883 | 332,40 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037722024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 180,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |