Faktúry
Počet záznamov: 81231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041782025 | Kettlebell | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fit - B, s.r.o. | 47582995 | 169,90 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041812025 | služobné telefóny FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,60 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040692025 | FF prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KONTAKT M, spol. s r.o. | 36187976 | 1 480,00 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041432025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETRA, n.o. | 37886622 | 31,98 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040332025 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FMEO PU | 17070775 | 350,00 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040442025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 319,61 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040462025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 687,82 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040472025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 181,93 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040592025 | tlač pás pre študenta | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 231,24 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040772025 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 159,90 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040942025 | ektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 67 857,00 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041602025 | vykonanie OPPZ PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 276,75 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040702025 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 163,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040762025 | podpora IDM systému 9/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inalogy a.s. | 55043712 | 1 968,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040382025 | kontrola hasiacich prístrojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 528,52 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040392025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 98,40 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042212025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 244,65 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040122025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 508,06 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040422025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 122,51 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040482025 | Grafická úprava ARTUŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gabriela Felix - IX GRAFEL | 47668822 | 584,00 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040142025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 412,08 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 172,50 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 304,96 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040172025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 158,20 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040202025 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 40,79 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040892025 | ventil, hadica VP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 67,86 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041662025 | odbor. pre. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 159,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040712025 | FF mobilne hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,79 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041412025 | FZO zdrav.spotr.materiál Erasmus BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winmed, s.r.o. | 52116603 | 71,34 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041402025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 10,25 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |