Faktúry
Počet záznamov: 72984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010572024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010582024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010622024 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011522024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 798,80 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 116,92 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241009432024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 03.04.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009032024 | livechatoo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | nolimit DEVELOPERS, s.r.o. | 46526951 | 192,77 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009222024 | FF členský príspevok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slov.-franc.-univerzit.inštitút | 42195748 | 500,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009272024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 76,05 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009282024 | GTF - telefónne poplatky za 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009402024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 722,34 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009502024 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | WAEMC | 510136354 | 295,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009742024 | výmena svetla v kabíne - FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 52,22 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009202024 | fa.za PHM 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 925,49 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009262024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009552024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DC Sielnica, n.o., ,,r. s. p. | 51261171 | 285,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009592024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 250,52 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009602024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 94,99 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | hudobné nástorje - RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 1 408,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009422024 | fa.za člen.prísp.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241009302024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010532024 | PO, BOZB,vybavenie lekárničky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 899,60 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011432024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 39,94 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011442024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 21,67 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009332024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009342024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 54 109,78 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009412024 | fa.za služby MVS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 7,20 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010012024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 112,48 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009292024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 111,18 € | 03.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011392024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 93,39 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra |