Faktúry
Počet záznamov: 78776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015562025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 243,39 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015592025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 86,03 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015602025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 17,71 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015612025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 86,03 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | Vložné na konf. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta športu | 17070775 | 100,00 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 378,43 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017262025 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,82 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015112025 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 60,76 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017222025 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | klávesnica APVV-22-0440 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 94,59 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015722025 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,67 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017242025 | tel poplatky a internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,77 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 735,00 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | údržb. mat. - Jedáleň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 175,73 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | sprej na medvede | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROY. SK s.r.o. | 47614030 | 144,29 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | GTF - KEGA Tirpák publikačný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vysoká škola zdravotníctva a sociál | 31821971 | 500,00 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015202025 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 159,90 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014752025 | FMEO zhotovenie, montáž roliet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Michňák services s.r.o. | 55819672 | 7 153,34 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014922025 | fa.za propagáciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 28,85 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 129,15 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | GTF - KEGA Šturák catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 95,40 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017582025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 101,19 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 44,77 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015122025 | tlač plagátov A2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 32,72 € | 30.04.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016322025 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 109,20 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016222025 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 178,01 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014822025 | šejker 700ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIO 5 s.r.o. | 35767715 | 80,70 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014862025 | fa.za výr.doprav.značenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 2 732,30 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014762025 | oprava kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 1 153,74 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015422025 | Servis snímača alarmu PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 61,50 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra |