Faktúry
Počet záznamov: 79874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026182025 | geotypizačná sada APVV-SK-AT-23-0007 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. | 68081766 | 975,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025982025 | publikácia článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Montenegrin Sports Academy | 70,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025992025 | elektrina ŠD Exnárova - Z. 7/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026012025 | FMEO lišty nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tenger s.r.o. | 52514021 | 120,54 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026022025 | elektrina ŠD Exnárova - Z. 7/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026042025 | elektrina ŠD NM2 - Z. 7/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026052025 | elektrina ŠD - Z. 7/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026102025 | elektrina ŠD Exnárova - V. 6/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,89 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026212025 | dodávka tepla 7/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 795,90 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026242025 | voda 6/2025 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 12 818,09 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026262025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 377,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026312025 | FMEO domáce spotrebiče | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 930,90 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025962025 | fa.za umel.vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Občianske združenie | 50642430 | 630,00 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025972025 | fa.za tvorivé dielne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Občianske združenie | 51028891 | 270,00 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026232025 | strava študentov 6/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 944,80 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026642025 | futbalové bránky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 326,30 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026192025 | kancel. papier APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 24,72 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026252025 | kancel. potreby APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,42 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026282025 | inzercia Pravda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 528,90 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027212025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KK BAGALA, s.r.o. | 35952652 | 330,00 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026882025 | za školenie prezentačných zručnosti | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 397610 | 200,00 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026892025 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 38,00 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026922025 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 39,50 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026932025 | catering-promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 929,50 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026942025 | catering-promócie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 500,28 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026222025 | strava študentov 6/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 348,80 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026582025 | údržba a podpora MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 724,75 € | 09.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026512025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 489,03 € | 09.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026872025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 108,78 € | 09.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027322025 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 6 027,93 € | 09.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra |